pondelok, 25.09.2023, Vladislav
13.1°, viac o počasí
13.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8073306896 | 28.6.2023 | Čistiace prostriedky | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 174,42 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/15/2023 | 28.6.2023 | Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Podolie II. Etapa | Ľubomír Kutan – TKO EKOPRES II. | 34303120 | 136 759,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023060047 | 27.6.2023 | Príprava kabeláže pre kamerový systém Materskej školy | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 1 329,81 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/085 | 26.6.2023 | Hlásenie v miestnom rozhlase | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2023/011 | 26.6.2023 | Prenájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Oľgy Marákovej | Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 522023003 | 23.6.2023 | Parapety na budovu Materskej školy | Nomes Trade s.r.o. | 44770863 | 4 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112309269 | 22.6.2023 | Darčeky pre žiakov 9. ročníka | ARGUS, spol. s r. o. | 31444504 | 28,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202313948 | 21.6.2023 | Pracovné oblečenie | ROTA plus s. r. o. | 47198605 | 104,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8920055825 | 21.6.2023 | Preplatok EE BD 526 nebytové priestory | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -43,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8403224530 | 21.6.2023 | Preplatok EE BD 526 nebytové priestory | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -30,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230008 | 21.6.2023 | Materiálne a technické zabezpečenie dňa detí | Penguin academy | 52115259 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10230009 | 21.6.2023 | Architektonická štúdia BD - 20 BJ Podolie | OŽI architektúrou s.r.o. | 55057896 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2023/010 | 21.6.2023 | Prenájom domu smútku, chladenie pri úmrtí p. Márie Čechvalovej | Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FOD/2023/084 | 16.6.2023 | Hlásenie v miestnom rozhlase | Plantex, spol. s r. o. | 34141481 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2023/009 | 13.6.2023 | Prenájom domu smútku pri úmrtí Ing. Ľ. Solčianskeho | Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8403222053 | 13.6.2023 | Preplatok plyn BD 526 nebytové priestory | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -1,81 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/082 | 12.6.2023 | Relácie v rozhlase | OBYĆAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti - OĽANO | 42287511 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/083 | 12.6.2023 | Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva | Agro-hydina Godány s. r. o. | 46538968 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8921017231 | 12.6.2023 | Preplatok plynu BD 526 nebytové priestory | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -0,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23606007 | 12.6.2023 | Príjem stavebného materiálu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 1 975,50 EUR |
