| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/061 |
5.3.2026 |
Elektrická energia - spoločné priestory BD 1019 - 3/2026 |
ZSE Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
23,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/062 |
5.3.2026 |
Elektrická energia - verejné osvetlenie BD 1019 - 3/2026 |
ZSE Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
25,53 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/031 |
5.3.2026 |
Relácia v rozhlase, trhové miesto |
Kohaplant, s.r.o. |
36549100 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/054 |
3.3.2026 |
Odhŕnanie snehu, nakladanie a odvoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
445,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/022 |
3.3.2026 |
Nájom nebytových priestorov - kancelária BD 526 - 3/2026 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
159,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/023 |
3.3.2026 |
Nájom nebytových priestorov - zubný technik 3/2026 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/024 |
3.3.2026 |
Nájom nebytových priestorov - ZS 3/2026 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/025 |
3.3.2026 |
Nájom nebytových priestorov - kaderníctvo 3/2026 |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
166,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/026 |
3.3.2026 |
Nájom nebytových priestorov - lekáreň 3/2026 |
Mgr .Marcela Fecsuová |
34001701 |
329,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/027 |
3.3.2026 |
Nájom nebytových priestorov - zubár 3/2026 |
RR-DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/028 |
3.3.2026 |
Nájom nebytových priestorov 3/2026 |
Peter Bigoš |
|
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/029 |
3.3.2026 |
Nájom nebytových priestorov 3/2026 |
Mário Štauder |
50060911 |
138,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/030 |
3.3.2026 |
Hlásenie v miestnom rozhlase |
Ovocná a okrasná škôlka Biele Karpaty, s.r.o. |
52291537 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/047 |
2.3.2026 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 501,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/048 |
2.3.2026 |
Elektrická energia - ZS 2/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
281,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/049 |
2.3.2026 |
Elektrická energia - Verejné osvetlenie Malina 2/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
156,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/050 |
2.3.2026 |
Elektrická energia - verejné osvetlenie kopanice 2/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
61,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/051 |
2.3.2026 |
Elektrická energia - verejné osvetlenie žľab 2/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
161,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/052 |
2.3.2026 |
Elektrická energia OcÚ a KD 2/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
340,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/053 |
2.3.2026 |
Elektrická energia - OŠK 2/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
168,00 EUR |