piatok, 09.05.2025, Roland
7.2°, viac o počasí
7.2°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/037 | 21.2.2025 | preprava autobusom žiakov na lyžiarsky výcvik | DAN-BUS s. r. o. | 51695171 | 243,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/041 | 21.2.2025 | preinštalácia, uzávierka programu majetok | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/042 | 21.2.2025 | ročný prístup vssr.sk | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 190,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/01/2025 | 18.2.2025 | Licenčná zmluva | eSYST, s. r. o. | 50139088 | 375,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/039 | 17.2.2025 | hygienické potreby | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 49,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/009 | 13.2.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 02 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 159,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/010 | 13.2.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 02 | Jana Augustínová | 45685380 | 168,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/011 | 13.2.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 02 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/012 | 13.2.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 02 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 166,46 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/013 | 13.2.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 02 | Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 329,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/014 | 13.2.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 02 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/015 | 13.2.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 02 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/016 | 13.2.2025 | nájom strechy budovy zdravotného strediska za rok 2025 | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 410,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/028 | 13.2.2025 | elektronická evidencia nádob na komunálny odpad 2025 01 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 226,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/029 | 13.2.2025 | zneškodnenie odpadu 2025 01 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 939,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/030 | 13.2.2025 | internet rozhlas Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/036 | 13.2.2025 | oprava ISUZU | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 296,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/038 | 13.2.2025 | uzávierka, migrácia údajov, školenie WinCITY Cloud účtovníctvo | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/008 | 12.2.2025 | odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/009 | 11.2.2025 | umiestnenie kontajnerov 2025 | TextilEco, a. s. | 28101766 | 150,00 EUR |
