piatok, 04.10.2024, František
10.4°, viac o počasí
10.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/142 | 22.7.2024 | voda BD Podolie 526 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 490,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/143 | 22.7.2024 | úprava PD Revitalizácia športového areálu ZŠ Podolie | Branislav Múčka | 55044620 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/144 | 22.7.2024 | rekreačný pobyt zo sociálneho fondu | Ing. Michal Borsík - Penzión u Michala | 33237107 | 364,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/145 | 22.7.2024 | Knihy k uvítaniu detí do života | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 20,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/146 | 22.7.2024 | papierové tašky | SIGNET PLUS spol. s r.o. | 35785586 | 38,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/147 | 22.7.2024 | oprava plyn. kotla BD 526/10 | Ľubor Sevald | 40275540 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/148 | 22.7.2024 | Detské čaje k uvítaniu detí do života | BENU SK 77, s.r.o. | 50741268 | 7,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/149 | 22.7.2024 | kontrola hasiacich prístrojov | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/150 | 22.7.2024 | telefón obec | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/151 | 22.7.2024 | vyúčtovanie plyn Podolie 114 - preplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | -2,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/152 | 22.7.2024 | elektronická evidencia nádob na komun. odpad | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/153 | 22.7.2024 | telefón obec | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 29,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/154 | 22.7.2024 | zneškodnenie odpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 98,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/155 | 22.7.2024 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 972,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/156 | 22.7.2024 | internet rozhlas Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/157 | 22.7.2024 | vyúčtovanie združená dodávka plynu - nedoplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 1 685,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/158 | 22.7.2024 | výkon zodpovednej osoby 2024 06 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/159 | 22.7.2024 | mobilná nerf aréna - MDD 01.06.2024 | DEMOD s.r.o. | 53658281 | 860,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/160 | 22.7.2024 | el. energia spoločné priestory 1019 2024 06 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 63,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/161 | 22.7.2024 | el. energia verejné osvetlenie BD 1019 2024 06 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 40,03 EUR |
