piatok, 09.05.2025, Roland
2.7°, viac o počasí
2.7°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/006 | 31.1.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 01 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/007 | 31.1.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 01 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/001 | 31.1.2025 | vyúčtovanie plyn zdravotné stredisko - preplatok | Torreol, s.r.o. | 51127989 | -1 001,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/002 | 31.1.2025 | vyúčtovanie plyn ohrev vody KD - preplatok | Torreol, s.r.o. | 51127989 | -322,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/003 | 31.1.2025 | vyúčtovanie plyn kultúrny dom - preplatok | Torreol, s.r.o. | 51127989 | -1 131,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/004 | 31.1.2025 | vyúčtovanie plyn kino - preplatok | Torreol, s.r.o. | 51127989 | -95,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/005 | 31.1.2025 | vyúčtovanie plyn Podolie 114 - preplatok | Torreol, s.r.o. | 51127989 | -67,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/006 | 31.1.2025 | vyúčtovanie plyn obecný úrad - preplatok | Torreol, s.r.o. | 51127989 | -337,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/018 | 28.1.2025 | nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 78,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/019 | 28.1.2025 | papierový riad | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 139,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/022 | 28.1.2025 | reproduktory + príslušenstvo | MUZIKER, a. s. | 35840773 | 808,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/016 | 27.1.2025 | kancelársky papier | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 320,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/01/2025 | 25.1.2025 | Kúpna zmluva - kancelársky nábytok | XLSK Nábytok s.r.o. | 35883103 | 2 732,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/020 | 24.1.2025 | kancelársky nábytok | XLSK Nábytok s.r.o. | 35883103 | 2 732,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/013 | 23.1.2025 | el. energia Podolie 391 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 25,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/014 | 23.1.2025 | el. energia verejné osvetlenie BD 1019 2025 01 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/015 | 23.1.2025 | el. energia spoločné priestory BD 1019 2025 01 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 25,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/017 | 23.1.2025 | licencia na využívanie softvéru TENDERnet | eSYST, s. r. o. | 50139088 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/011 | 21.1.2025 | oprava poruchy vodovodu Podolie 501 kvetinárstvo | Peter Virgl | 53342755 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/012 | 21.1.2025 | uzávierka a preinštalácia programu pokladňa | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 20,00 EUR |
