sobota, 19.04.2025, Jela
16.4°, viac o počasí
16.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | 19-2/ŠFRB/2024 | 8.1.2025 | Nájomná zmluva byt č. 19 v BD 1019 | Otto Krätschmer | 146,83 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/007 | 8.1.2025 | výkon zodpovednej osoby 2025 01 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/008 | 8.1.2025 | služby bezpečnostného centra 1. štvrťrok 2025 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 14,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/010 | 8.1.2025 | prevádzka mobilnej aplikácie 1. polrok 2025 | adsupra, s.r.o. | 50144839 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/20/2024 | 7.1.2025 | Kúpna zmluva: k. ú. Podolie, LV 1, parc. reg. „E“ č. 1-276/18, novovytvorené parcely reg.... | Zuzana Šilhánová, Peter Mihál | 396,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/12/2024 | 7.1.2025 | Zmluva o nájme rodinného domu č. 417 | Miroslav Herák | 60,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/278 | 6.1.2025 | stočné kino | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 3,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/279 | 6.1.2025 | stočné zdravotné stredisko | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 51,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/280 | 6.1.2025 | stočné Podolie BD 409 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 40,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/281 | 6.1.2025 | stočné Podolie 501 kvetinárstvo | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 3,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/282 | 6.1.2025 | stočné Podolie 417 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 20,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/283 | 6.1.2025 | stočné Podolie BD 1019 - preplatok | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | -661,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/284 | 6.1.2025 | stočné Podolie 566 OcÚ + KD | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 10,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/285 | 6.1.2025 | stočné Podolie BD 526 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 48,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/286 | 6.1.2025 | výkon zodpovednej osoby 2024 10 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/287 | 6.1.2025 | služby bezpečnostného centra 4. štvrťrok 2024 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 14,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/288 | 6.1.2025 | el. energia BD 1019 spoločné priestory 2024 10 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 63,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/289 | 6.1.2025 | el. energia verejné osvetlenie BD 1019 2024 10 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 40,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/290 | 6.1.2025 | el. energia Podolie 391 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/291 | 6.1.2025 | kontrola komínových telies zdravotné stred., kvetinárstvo, kult. dom, obecný úrad | Komínsystém s.r.o. | 34099301 | 100,00 EUR |
