|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Nájomná |
19-2/ŠFRB/2024 |
8.1.2025 |
Nájomná zmluva byt č. 19 v BD 1019 |
Otto Krätschmer |
|
146,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/007 |
8.1.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2025 01 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/008 |
8.1.2025 |
služby bezpečnostného centra 1. štvrťrok 2025 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
14,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/010 |
8.1.2025 |
prevádzka mobilnej aplikácie 1. polrok 2025 |
adsupra, s.r.o. |
50144839 |
150,00 EUR |
Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/20/2024 |
7.1.2025 |
Kúpna zmluva: k. ú. Podolie, LV 1, parc. reg. „E“ č. 1-276/18, novovytvorené parcely reg.... |
Zuzana Šilhánová, Peter Mihál |
|
396,00 EUR |
Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/12/2024 |
7.1.2025 |
Zmluva o nájme rodinného domu č. 417 |
Miroslav Herák |
|
60,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/278 |
6.1.2025 |
stočné kino |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/279 |
6.1.2025 |
stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
51,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/280 |
6.1.2025 |
stočné Podolie BD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
40,89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/281 |
6.1.2025 |
stočné Podolie 501 kvetinárstvo |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/282 |
6.1.2025 |
stočné Podolie 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
20,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/283 |
6.1.2025 |
stočné Podolie BD 1019 - preplatok |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-661,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/284 |
6.1.2025 |
stočné Podolie 566 OcÚ + KD |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
10,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/285 |
6.1.2025 |
stočné Podolie BD 526 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
48,26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/286 |
6.1.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2024 10 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/287 |
6.1.2025 |
služby bezpečnostného centra 4. štvrťrok 2024 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
14,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/288 |
6.1.2025 |
el. energia BD 1019 spoločné priestory 2024 10 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
63,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/289 |
6.1.2025 |
el. energia verejné osvetlenie BD 1019 2024 10 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/290 |
6.1.2025 |
el. energia Podolie 391 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
25,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/291 |
6.1.2025 |
kontrola komínových telies zdravotné stred., kvetinárstvo, kult. dom, obecný úrad |
Komínsystém s.r.o. |
34099301 |
100,00 EUR |