piatok, 09.05.2025, Roland
2.7°, viac o počasí
2.7°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/322 | 6.1.2025 | ročný servis plyn. kotolov BD 526 | Ľubor Sevald | 40275540 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/323 | 6.1.2025 | údržba traktora, Isuzu | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 84,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/324 | 6.1.2025 | tonery | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 117,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/325 | 6.1.2025 | platňa na palacinky | B - commerce, s.r.o. | 52424812 | 128,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/326 | 6.1.2025 | hygienické potreby do kult. domu | Liveinshop s. r. o. | 08657696 | 44,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/327 | 6.1.2025 | voda MŠ, šk. jedáleň | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 555,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/328 | 6.1.2025 | voda zberný dvor | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 10,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/329 | 6.1.2025 | voda Podolie BD 1019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 1 157,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/330 | 6.1.2025 | voda OŠK | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 54,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/331 | 6.1.2025 | voda Podolie 520 Jednota | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 1,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/332 | 6.1.2025 | voda zdravotné stredisko | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 135,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/333 | 6.1.2025 | voda OcÚ + KD | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 74,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/334 | 6.1.2025 | voda Podolie BD 526 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 730,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/335 | 6.1.2025 | voda Podolie BD 409 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 157,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/336 | 6.1.2025 | voda Podolie 515 predajňa PT Táborský | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 18,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/337 | 6.1.2025 | materiál skrutky | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 5,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/338 | 6.1.2025 | ročná prehliadka kotlov BD 1019 | RH-COM s. r. o. | 43775616 | 795,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/339 | 6.1.2025 | elektron. evidencia nádob | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/340 | 6.1.2025 | nafta Berlingo, Multikára | GROISE s. r. o. | 45695881 | 301,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/341 | 6.1.2025 | telefon obec pevná linka | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
