| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/08/2025 |
27.8.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - zrakovo znevýhodnení |
Združenie zrakovo znevýhodnených |
52969932 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/096 |
27.8.2025 |
El. energia za nájom zariadenia na požiarnej zbrojnici |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
122,87 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/07/2025 |
26.8.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - ZO Chmelovica Podolie |
ZO Chemlovica Podolie |
|
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/013 |
26.8.2025 |
Projektová dokumentácia Bytové domy za KD úprava |
Ing. Marcela Bodnárová Glasová |
37382764 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/231 |
26.8.2025 |
montáž vodovodnej prípojky Hasičská zbrojnica Podolie - Pribinova ulica |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
80,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/233 |
26.8.2025 |
interiérové dvere k OcÚ a knižnici - doplatok |
Alumatic, s. r. o. |
46007059 |
1 070,91 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/094 |
25.8.2025 |
stočné 01.01.2025 - 30.06.2025 Kvetinárstvo Podolie 501 |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
9,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/095 |
25.8.2025 |
relácia v rozhlase |
Simona Bizíková |
54087040 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/226 |
21.8.2025 |
pečiatka slovenský znak |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
22,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/03/2025 |
20.8.2025 |
Kúpna zmluva: k. ú. Podolie, LV 1352, 3709, 4080, 4083, 6516, 4667 |
Gabriela Facunová |
|
918,14 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/04/2025 |
20.8.2025 |
Kúpna zmluva: k. ú. Podolie, LV 4585 |
Mária Cagalová, Štefan Masár |
|
24 405,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/230 |
20.8.2025 |
oprava závlahového systému OŠK |
I.E.L.M. s.r.o. |
45550255 |
432,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/017 |
18.8.2025 |
nájom domu smútku úmrtie p. Jozefína Cagalová |
Jana Hochelová |
|
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/215 |
18.8.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 361,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/216 |
18.8.2025 |
rekonštrukcia obecného úradu - interiérové dvere |
Sučanský družstvo |
50398903 |
2 899,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/217 |
18.8.2025 |
nafta |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
171,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/218 |
18.8.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
904,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/228 |
12.8.2025 |
pracovná obuv |
ĽUBICA, s. r. o. |
50982516 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/229 |
11.8.2025 |
vodomerná šachta skladačka - Podolie 200 |
BAGIN 2 s.r.o. |
48134287 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/016 |
8.8.2025 |
nájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Terézia Križáková |
Ľubomír Križák |
|
72,00 EUR |
