Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FDN/2024/312 6.1.2025 el. energia verejné osvetlenie BD 1019 2024 11 ZSE Energia a.s. 36677281  40,03 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/313 6.1.2025 servisná prehliadka kotla Podolie 501 kvetinárstvo Lukáš Galanek - Oprava plynových spotrebičov 47851520  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/314 6.1.2025 vyhotovenie geometrického plánu p. č. E 2502 gl-geo s.r.o. 53307674  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/315 6.1.2025 defibrilátor s príslušenstvom K & M MEDIA s. r. o. 44879806  1 220,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/316 6.1.2025 Mikulášsky kostým Marek Byrtus 87508486  114,44 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/317 6.1.2025 elektromagnetický zámok na dvere 2 ks BD 526 UMAKOV Group, a. s. 52685691  29,64 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/318 6.1.2025 služba optimalizácie nákladov distribúcie el. energie Citrón s.r.o. 43882684  83,24 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/319 6.1.2025 nafta Berlingo GROISE s. r. o. 45695881  150,88 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/320 6.1.2025 oprava plyn. kotla obec úrad knižnica Martin Kopún Plynoterm 32784384  112,50 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/321 6.1.2025 potraviny do mikulášskych balíčkov DEMIFOOD, spol. s r. o. 36324124  112,20 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/322 6.1.2025 ročný servis plyn. kotolov BD 526 Ľubor Sevald 40275540  360,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/323 6.1.2025 údržba traktora, Isuzu Vojtech Dekan, s.r.o. 45967539  84,67 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/324 6.1.2025 tonery MIP TN, s.r.o. 36335070  117,29 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/325 6.1.2025 platňa na palacinky B - commerce, s.r.o. 52424812  128,94 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/326 6.1.2025 hygienické potreby do kult. domu Liveinshop s. r. o. 08657696  44,06 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/327 6.1.2025 voda MŠ, šk. jedáleň Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  555,09 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/328 6.1.2025 voda zberný dvor Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  10,09 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/329 6.1.2025 voda Podolie BD 1019 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  1 157,77 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/330 6.1.2025 voda OŠK Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  54,79 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/331 6.1.2025 voda Podolie 520 Jednota Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  1,44 EUR 
Nastavenia cookies