| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/302 |
6.1.2025 |
nafta ISUZU |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
152,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/303 |
6.1.2025 |
zneškodnenie odpadu 2024 10 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
958,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/304 |
6.1.2025 |
odvoz bio odpadu 2024 10 |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/305 |
6.1.2025 |
telefon obec + poplatok za vyjadrenie |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
109,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/306 |
6.1.2025 |
elektron. evidencia nádob |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
224,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/307 |
6.1.2025 |
internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/308 |
6.1.2025 |
preprava nádob na odpad |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
52,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/309 |
6.1.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2024 11 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/310 |
6.1.2025 |
rekreačný pobyt zo sociálneho fondu |
Ing. Michal Borsík - Penzión u Michala |
33237107 |
179,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/311 |
6.1.2025 |
el. energia spol. priestory BD 1019 2024 11 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
63,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/312 |
6.1.2025 |
el. energia verejné osvetlenie BD 1019 2024 11 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/313 |
6.1.2025 |
servisná prehliadka kotla Podolie 501 kvetinárstvo |
Lukáš Galanek - Oprava plynových spotrebičov |
47851520 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/314 |
6.1.2025 |
vyhotovenie geometrického plánu p. č. E 2502 |
gl-geo s.r.o. |
53307674 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/315 |
6.1.2025 |
defibrilátor s príslušenstvom |
K & M MEDIA s. r. o. |
44879806 |
1 220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/316 |
6.1.2025 |
Mikulášsky kostým |
Marek Byrtus |
87508486 |
114,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/317 |
6.1.2025 |
elektromagnetický zámok na dvere 2 ks BD 526 |
UMAKOV Group, a. s. |
52685691 |
29,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/318 |
6.1.2025 |
služba optimalizácie nákladov distribúcie el. energie |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
83,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/319 |
6.1.2025 |
nafta Berlingo |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
150,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/320 |
6.1.2025 |
oprava plyn. kotla obec úrad knižnica |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
112,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/321 |
6.1.2025 |
potraviny do mikulášskych balíčkov |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
112,20 EUR |
