Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FDN/2024/302 6.1.2025 nafta ISUZU GROISE s. r. o. 45695881  152,67 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/303 6.1.2025 zneškodnenie odpadu 2024 10 Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. 34133861  958,84 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/304 6.1.2025 odvoz bio odpadu 2024 10 Fidelity Trade s.r.o. 50254081  130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/305 6.1.2025 telefon obec + poplatok za vyjadrenie O2 Slovakia, s.r.o. 35848863  109,46 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/306 6.1.2025 elektron. evidencia nádob Marius Pedersen, a.s. 34115901  224,74 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/307 6.1.2025 internet rozhlas Kopanice Orange Slovensko, a. s. 35697270  5,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/308 6.1.2025 preprava nádob na odpad Marius Pedersen, a.s. 34115901  52,03 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/309 6.1.2025 výkon zodpovednej osoby 2024 11 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/310 6.1.2025 rekreačný pobyt zo sociálneho fondu Ing. Michal Borsík - Penzión u Michala 33237107  179,68 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/311 6.1.2025 el. energia spol. priestory BD 1019 2024 11 ZSE Energia a.s. 36677281  63,95 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/312 6.1.2025 el. energia verejné osvetlenie BD 1019 2024 11 ZSE Energia a.s. 36677281  40,03 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/313 6.1.2025 servisná prehliadka kotla Podolie 501 kvetinárstvo Lukáš Galanek - Oprava plynových spotrebičov 47851520  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/314 6.1.2025 vyhotovenie geometrického plánu p. č. E 2502 gl-geo s.r.o. 53307674  300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/315 6.1.2025 defibrilátor s príslušenstvom K & M MEDIA s. r. o. 44879806  1 220,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/316 6.1.2025 Mikulášsky kostým Marek Byrtus 87508486  114,44 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/317 6.1.2025 elektromagnetický zámok na dvere 2 ks BD 526 UMAKOV Group, a. s. 52685691  29,64 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/318 6.1.2025 služba optimalizácie nákladov distribúcie el. energie Citrón s.r.o. 43882684  83,24 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/319 6.1.2025 nafta Berlingo GROISE s. r. o. 45695881  150,88 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/320 6.1.2025 oprava plyn. kotla obec úrad knižnica Martin Kopún Plynoterm 32784384  112,50 EUR 
Detail Faktúra došlá FDN/2024/321 6.1.2025 potraviny do mikulášskych balíčkov DEMIFOOD, spol. s r. o. 36324124  112,20 EUR 
Nastavenia cookies