piatok, 09.05.2025, Roland
2.7°, viac o počasí
2.7°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/282 | 6.1.2025 | stočné Podolie 417 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 20,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/283 | 6.1.2025 | stočné Podolie BD 1019 - preplatok | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | -661,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/284 | 6.1.2025 | stočné Podolie 566 OcÚ + KD | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 10,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/285 | 6.1.2025 | stočné Podolie BD 526 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 48,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/286 | 6.1.2025 | výkon zodpovednej osoby 2024 10 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/287 | 6.1.2025 | služby bezpečnostného centra 4. štvrťrok 2024 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 14,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/288 | 6.1.2025 | el. energia BD 1019 spoločné priestory 2024 10 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 63,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/289 | 6.1.2025 | el. energia verejné osvetlenie BD 1019 2024 10 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 40,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/290 | 6.1.2025 | el. energia Podolie 391 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/291 | 6.1.2025 | kontrola komínových telies zdravotné stred., kvetinárstvo, kult. dom, obecný úrad | Komínsystém s.r.o. | 34099301 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/292 | 6.1.2025 | gravírovanie varešiek | DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. | 44031572 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/293 | 6.1.2025 | údržba verejného osvetlenia Kopanice | KOP elektro s.r.o. | 50739484 | 87,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/294 | 6.1.2025 | nafta ISUZU | GROISE s. r. o. | 45695881 | 81,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/295 | 6.1.2025 | servis plynových kotlov kultúrny dom, zdravotné stredisko | Kopún Vladimír - Plynoterm | 37025988 | 694,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/296 | 6.1.2025 | potraviny - posedenie dôchodcov | DEMIFOOD, spol. s r. o. | 36324124 | 686,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/297 | 6.1.2025 | nafta traktor | GROISE s. r. o. | 45695881 | 70,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/298 | 6.1.2025 | hygienické potreby kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 49,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/299 | 6.1.2025 | oprava a ročný servis plyn. kotla Podolie 159 | Ľubor Sevald | 40275540 | 116,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/300 | 6.1.2025 | oprava verejn. osvetlenia Kopanice, práce na ihrisku MŠ, stavebné práce na autobus. zastávke... | KEPEX s.r.o. | 51289849 | 4 031,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/301 | 6.1.2025 | telefon pevná linka obec | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,60 EUR |
