štvrtok, 30.11.2023, Ondrej, Andrej
0.6°, viac o počasí
0.6°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/06/2023 | 17.7.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie - Hodové slávnosti v obci Podolie 2023 | Trenčiansky samosprávny kraj | 36 126 624 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230028445 | 14.7.2023 | Rebrík | FISTAR s.r.o. | 11836547 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230743 | 14.7.2023 | tonery | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 181,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2729231197 | 14.7.2023 | Mesačný poplatok internet | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 7,17 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/03/2023 | 12.7.2023 | Predaj novovytvorenej parcely reg. ,,C" č. 468/3 o výmere 54 m² | Marián Žák, Eva Žáková | 179,82 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 202306104 | 11.7.2023 | Služby technika BOZP 2. štvrťrok 2023 | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 187,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200058642 | 11.7.2023 | Bezpečnostná SIM | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 8,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5082435553 | 10.7.2023 | Čistiace prostriedky | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 168,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6207207732 | 10.7.2023 | pracovné rukavice | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 6,08 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/097 | 10.7.2023 | Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva | Agro-hydina Godány s. r. o. | 46538968 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/096 | 7.7.2023 | Relácia v rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva za 1. polrok 2023 | Ľuboš Čeliga | 32840063 | 92,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1551318817 | 7.7.2023 | Mesačné poplatky 2023 06 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 37,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3129230637 | 7.7.2023 | Zneškodnenie odpadu 2. štvrťrok 2023 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 7 917,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023060135 | 7.7.2023 | Microsoft ročná licencia | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 140,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21/2023 | 7.7.2023 | Oprava multikáry | Miroslav Satina | 40829031 | 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23606048 | 7.7.2023 | Betónová zmes | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20230139 | 7.7.2023 | Mobilná aplikácia Podolie | adsupra, s.r.o. | 50144839 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1123116514 | 7.7.2023 | Správa infraštruktúry 2023 07 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7702057125 | 7.7.2023 | El. energia verejné osvetlenie BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 35,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7702056872 | 7.7.2023 | El. energia spol. priestory BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 75,67 EUR |
