sobota, 19.04.2025, Jela
16.1°, viac o počasí
16.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/332 | 6.1.2025 | voda zdravotné stredisko | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 135,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/333 | 6.1.2025 | voda OcÚ + KD | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 74,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/334 | 6.1.2025 | voda Podolie BD 526 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 730,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/335 | 6.1.2025 | voda Podolie BD 409 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 157,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/336 | 6.1.2025 | voda Podolie 515 predajňa PT Táborský | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 18,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/337 | 6.1.2025 | materiál skrutky | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 5,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/338 | 6.1.2025 | ročná prehliadka kotlov BD 1019 | RH-COM s. r. o. | 43775616 | 795,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/339 | 6.1.2025 | elektron. evidencia nádob | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/340 | 6.1.2025 | nafta Berlingo, Multikára | GROISE s. r. o. | 45695881 | 301,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/341 | 6.1.2025 | telefon obec pevná linka | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/342 | 6.1.2025 | odvoz bio odpadu 2024 11 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/343 | 6.1.2025 | telefón obec 2024 11 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 51,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/344 | 6.1.2025 | zneškodnenie odpadu 2024 11 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 453,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/345 | 6.1.2025 | internet rozhlas Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/346 | 6.1.2025 | oprava plyn. kotla BD 526/2 | Ľubor Sevald | 40275540 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/347 | 6.1.2025 | ročný servis plyn. kotla BD 526 kaderníctvo, predajňa | Ľubor Sevald | 40275540 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/348 | 6.1.2025 | ročný servis plyn. kotlov BD 526 | Ľubor Sevald | 40275540 | 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/349 | 6.1.2025 | nakladanie a odvoz komunál. odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/168 | 30.12.2024 | Nájom kult. domu 21.12.2024 doplatok | Reutter SK s.r.o. | 36611760 | 174,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/169 | 30.12.2024 | nájom kult. domu dobropis | Freudenberg Filtration Technologies Slovensko | 43882419 | -161,40 EUR |
