| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/257 |
18.9.2025 |
nafta Isuzu |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
76,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/258 |
18.9.2025 |
rekonštrukcia obecného úradu - dlažba svadobná sieň, chodba ku knižnici |
Obklady, dlažby Marek Rožko |
41380932 |
3 641,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/06/2025 |
17.9.2025 |
Kúpna zmluva: k. ú. Podolie, LV 1122, 4532, 4937, 4938, 4940, 4941, 4667 |
Igor Peťovský |
|
4 368,96 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/09/2025 |
16.9.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie - Hodové slávnosti v obci Podolie 2025 |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36 126 624 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/107 |
16.9.2025 |
relácia v rozhlase |
Porsche Smart Battery Shop s.r.o. |
54260272 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/108 |
16.9.2025 |
relácia v rozhlase |
Rádio maklér, s.r.o. |
35694238 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/243 |
16.9.2025 |
internet rozhlas Kopanice 2025 08 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/05/2025 |
12.9.2025 |
Predaj: k. ú. Podolie, LV 1, novovytvorené parc. reg. ,,C" č. 1994/3, 1994/4 |
Ľubomír Križák |
|
1 332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/106 |
12.9.2025 |
kosenie a odvoz odpadu |
TSC Slovakia s. r. o. |
56856962 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/015 |
9.9.2025 |
Zlepšenie kvality vzdelávania ZŠ Podolie vytvorenie inovatívneho edukačného laboratória |
Insgraf s.r.o. |
47078839 |
15 381,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/239 |
9.9.2025 |
zneškodnenie odpadu - textílie |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
51,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/240 |
9.9.2025 |
poplatok za telefóny obce 2025 08 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
85,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/241 |
9.9.2025 |
elektronická evidencia nádob na KO 2025 08 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
226,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/242 |
9.9.2025 |
odvoz bio odpadu 2025 08 |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/238 |
8.9.2025 |
zabezpečenie nafukovacieho hradu na SNP 30.08.2025 |
PENGUIN Sport Club o. z. |
42279607 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/254 |
8.9.2025 |
kontrola komínov zdravotné stredisko, kvetinárstvo, KD, OcÚ |
Komínsystém s.r.o. |
34099301 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/11/2025 |
5.9.2025 |
Úverová zmluva č. 374571-2025 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
300 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/12/2025 |
5.9.2025 |
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 374571-2025 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/236 |
5.9.2025 |
jednorazove poháre, utierky |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
35,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/237 |
5.9.2025 |
lamely na chodbu obecného úradu |
Sučanský družstvo |
50398903 |
975,61 EUR |
