sobota, 22.03.2025, Beňadik
13°, viac o počasí
13°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/157 | 18.12.2024 | nájom nebytových priestorov, energie 2024 12 | Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 329,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/158 | 18.12.2024 | nájom nebytových priestorov, energie 2024 12 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/159 | 18.12.2024 | nájom nebytových priestorov, energie 2024 12 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/160 | 18.12.2024 | nájom nebytových priestorov 2024 12 | Roman Červeňanský | 51831112 | 64,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/161 | 18.12.2024 | servisná prehliadka kotla, stočné | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 59,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/162 | 18.12.2024 | relácia v rozhlase | EKOZIM s. r. o. | 50219944 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/163 | 18.12.2024 | dobropis zálohy na inventár | VACUUMSCHMELZE, s.r.o. | 35727110 | -56,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/164 | 18.12.2024 | voda materská škola, šk. jedáleň | Základná škola s materskou školou | 36125431 | 666,11 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/165 | 18.12.2024 | voda predajňa PT Táborský Podolie 515 | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 22,49 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/166 | 18.12.2024 | dobropis zálohy na inventár | INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. | 45583501 | -122,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/167 | 18.12.2024 | relácie v rozhlase, nájom trhového miesta 2. polrok 2024 | Ľuboš Čeliga | 32840063 | 153,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/005 | 18.12.2024 | materiál na chodník pri pálenici | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 38,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/006 | 18.12.2024 | úprava terénu Materská škola ihrisko | HINER, s.r.o | 45850267 | 2 502,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/007 | 18.12.2024 | oprava striech kino a kvetinárstvo | Strechy - stavebniny SK s.r.o. | 51151529 | 1 856,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/008 | 18.12.2024 | materiál na autobus. zastávku Kopanice U Batkov | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 50,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/009 | 18.12.2024 | materiál + práca - chodník pri pálenici | Slovitrans s. r. o. | 44945744 | 544,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/010 | 18.12.2024 | revitalizácia detského ihriska v areáli ZŠ s MŠ | BONITA GROUP SERVICE SK, s.r.o. | 55366881 | 9 717,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/011 | 18.12.2024 | materiál na autobusovú zastávku Kopanice u Batkov | ROPSPOL, a. s. | 36306886 | 5,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/012 | 18.12.2024 | oprava strechy budova Kvetinárstvo Podolie 501 | Ľuboš Semančík - PROPO | 40088341 | 3 322,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/013 | 18.12.2024 | rekonštrukcia chodníka pri pálenici | HINER, s.r.o | 45850267 | 12 874,58 EUR |
