piatok, 09.05.2025, Roland
7.2°, viac o počasí
7.2°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/392 | 14.3.2025 | internet rozhlas Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/393 | 14.3.2025 | stočné BD 1019 - vyúčtovanie | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | -240,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/394 | 14.3.2025 | stočné BD 409 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 40,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/395 | 14.3.2025 | stočné BD 526 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 4,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/396 | 14.3.2025 | stočné kultúrny dom | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 1,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/397 | 14.3.2025 | stočné zdravotné stredisko | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 51,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/398 | 14.3.2025 | stočné rod. dom Podolie 417 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 20,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/399 | 14.3.2025 | stočné kino | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 3,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/400 | 14.3.2025 | stočné kvetinárstvo | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 3,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/401 | 14.3.2025 | voda BD 1019 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 402,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/063 | 14.3.2025 | nakladanie a odvoz komunálneho odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/064 | 13.3.2025 | internet rozhlas Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/057 | 11.3.2025 | zneškodnenie odpadu 20258 02 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 344,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/058 | 11.3.2025 | odvoz bio odpadu | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/059 | 11.3.2025 | elektronická evidencia nádob na KO | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 226,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/061 | 11.3.2025 | LED svietidlá materská škola | HS-ELECTRIC s. r. o. | 53327128 | 52,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/062 | 11.3.2025 | LED svietidlá BD 1019 | HS-ELECTRIC s. r. o. | 53327128 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/074 | 11.3.2025 | samolepky na nádoby na komunálny odpad 2025 | PM print s.r.o. | 44186002 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2025/006 | 10.3.2025 | nájom domu smútku, chladenie úmrtie p. Milan Jankech | Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 76,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDP/2025/001 | 10.3.2025 | voda dom smútku | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 1,77 EUR |
