pondelok, 25.09.2023, Vladislav
13.1°, viac o počasí
13.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 123007756 | 26.7.2023 | Čistiace prostriedky | BAZ s.r.o. | 36840114 | 134,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8073756987 | 26.7.2023 | Kärcher | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | 35950226 | 59,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 380300520 | 26.7.2023 | Pracovné odevy | Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. | 43909159 | 112,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5223203121 | 26.7.2023 | Pracovné náradie, rukavice | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 57,36 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/100 | 26.7.2023 | Odvoz elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 26,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/099 | 24.7.2023 | Relácia v rozhlase | Plantex, spol. s r. o. | 34141481 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23606090 | 20.7.2023 | Nakladanie a vývoz komunálneho odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231000911 | 20.7.2023 | Stočné kultúrny dom | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 163,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12023030 | 18.7.2023 | Parapety Materská škola Podolie | Nomes Trade s.r.o. | 44770863 | 2 442,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 322023 | 18.7.2023 | Veterinárne služby | Regionálne centrum sloboda zvierat | 35628685 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/098 | 18.7.2023 | Relácia v rozhlase | Dagmar Bizíková | 46760831 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231017390 | 17.7.2023 | Stočné RD 417 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 18,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231017389 | 17.7.2023 | Stočné zdravotné stredisko | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 45,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231017388 | 17.7.2023 | Stočné KD + OcÚ | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 166,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231017387 | 17.7.2023 | Stočné BD 526 - preplatok | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | -205,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231017386 | 17.7.2023 | Stočné BD 409 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 36,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2231017201 | 17.7.2023 | Stočné BD 1019 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 579,33 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/04/2023 | 17.7.2023 | Kúpna zmluva: LV 1129, 4928, 4927,1130, 2317, 704, 699, 5314, 5439 | Iveta Majerčíková | 2 000,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/06/2023 | 17.7.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie - Hodové slávnosti v obci Podolie 2023 | Trenčiansky samosprávny kraj | 36 126 624 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230028445 | 14.7.2023 | Rebrík | FISTAR s.r.o. | 11836547 | 145,00 EUR |
