| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/09/2025 | 25.11.2025 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 375 034,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2025/022 | 25.11.2025 | materiál na autobusovú zastávku Roľnícke družstvo Kopanice | Dalibor Pisca - Strechy PS-PN | 46600841 | 84,59 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/134 | 21.11.2025 | nájom nebytových priestorov 2. polrok 2025 | MUDr. Lívia Hendrichová | 36124800 | 1 003,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/135 | 21.11.2025 | odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 30,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/335 | 21.11.2025 | oprava ventilu plyn. kotla BD 526 | Ľubor Sevald | 40275540 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/336 | 21.11.2025 | ročný servis plyn. kotlov BD 526 | Ľubor Sevald | 40275540 | 680,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/337 | 21.11.2025 | hygienické potreby kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 49,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2025/021 | 19.11.2025 | betónová zmes na Autobusovú zastávku Roľnícke družstvo Kopanice | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/359 | 19.11.2025 | čistiace prostriedky kultúrny dom | BAZ s.r.o. | 36840114 | 69,31 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2025/025 | 18.11.2025 | nájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Miroslav Augustín | Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 64,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/317 | 17.11.2025 | zhotovenie kanalizačných prípojok na Pribinovej ulici | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 1 446,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/318 | 17.11.2025 | nakladanie a vývoz komunálneho odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 370,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/319 | 17.11.2025 | poplatok za internet rozhlas Kopanice 2025 10 | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/324 | 17.11.2025 | vodovodné a kanalizačné prípojky Podolie 200 a Pribinova ulica | Aterm s.r.o. | 46157956 | 1 655,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/325 | 17.11.2025 | stočné Podolie 501 Kvetinárstvo 01.10.2025 - 02.11.2025 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 1,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/326 | 17.11.2025 | stočné Kino 01.10.2025 - 02.11.2025 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 1,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/327 | 17.11.2025 | stočné Podolie 471 01.10.2025 - 02.11.2025 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 3,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/328 | 17.11.2025 | stočné BD 1019 01.10.2025 - 02.11.2025 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 180,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/329 | 17.11.2025 | stočné Podolie 409 - 01.10.2025 - 02.11.2025 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 14,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/330 | 17.11.2025 | stočné BD 526 01.10.2025 - 02.11.2025 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 17,29 EUR |