| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/223 |
3.7.2026 |
Členský príspevok na rok 2026 - Karpatsko-inovecká MAS |
Karpatsko-inovecká MAS |
42377200 |
1 906,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/224 |
3.7.2026 |
Hygienické a čistiace potreby |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
53,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/081 |
3.7.2026 |
Relácia v rozhlase |
tenus group, s.r.o. |
51353504 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/220 |
2.7.2026 |
Pravidelný paušálny poplatok - služby bezpečnostného centra od 1.7. do 30.9.2026 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
14,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/221 |
2.7.2026 |
Všeobecný materiál - náhradný mop |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
11,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/222 |
2.7.2026 |
Plachta PVC na prekrytie prístrešku v ZŠ |
CLASSIC spol s.r.o. |
17642311 |
319,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/073 |
2.7.2026 |
Nájom nebytových priestorov 7/2026 |
CASTOR Slovakia, s.r.o. |
46659463 |
159,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/074 |
2.7.2026 |
Nájom nebytových priestorov 7/2026 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/075 |
2.7.2026 |
Nájom nebytových priestorov 7/2026 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/076 |
2.7.2026 |
Nájom nebytových priestorov 7/2026 |
Kaderníctvo Martina Pätnická |
43833616 |
166,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/077 |
2.7.2026 |
Nájom nebytových priestorov 7/2026 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
329,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/078 |
2.7.2026 |
Nájom nebytových priestorov 7/2026 |
RR-DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/079 |
2.7.2026 |
Nájom nebytových priestorov 7/2026 |
Peter Bigoš |
|
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/080 |
2.7.2026 |
Nájom nebytových priestorov 7/2026 |
Mário Štauder |
50060911 |
138,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/09/2026 |
1.7.2026 |
Zmluva č. 0049-PRB/2026 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov - BD za KD |
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky |
30416094 |
708 130,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/10/2026 |
1.7.2026 |
Zmluva č. 0050-PRB/2026 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti - BD za KD |
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky |
30416094 |
49 270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/202 |
1.7.2026 |
Stočné - Podolie 471 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
14,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/203 |
1.7.2026 |
Stočné - Kvetinárstvo 501 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
6,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/204 |
1.7.2026 |
Stočné - Kino |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
6,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/205 |
1.7.2026 |
Stočné - Podolie 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
25,95 EUR |