sobota, 22.03.2025, Beňadik
13.5°, viac o počasí
13.5°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/288 | 6.1.2025 | el. energia BD 1019 spoločné priestory 2024 10 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 63,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/289 | 6.1.2025 | el. energia verejné osvetlenie BD 1019 2024 10 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 40,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/290 | 6.1.2025 | el. energia Podolie 391 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/291 | 6.1.2025 | kontrola komínových telies zdravotné stred., kvetinárstvo, kult. dom, obecný úrad | Komínsystém s.r.o. | 34099301 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/292 | 6.1.2025 | gravírovanie varešiek | DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. | 44031572 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/293 | 6.1.2025 | údržba verejného osvetlenia Kopanice | KOP elektro s.r.o. | 50739484 | 87,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/294 | 6.1.2025 | nafta ISUZU | GROISE s. r. o. | 45695881 | 81,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/295 | 6.1.2025 | servis plynových kotlov kultúrny dom, zdravotné stredisko | Kopún Vladimír - Plynoterm | 37025988 | 694,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/296 | 6.1.2025 | potraviny - posedenie dôchodcov | DEMIFOOD, spol. s r. o. | 36324124 | 686,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/297 | 6.1.2025 | nafta traktor | GROISE s. r. o. | 45695881 | 70,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/298 | 6.1.2025 | hygienické potreby kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 49,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/299 | 6.1.2025 | oprava a ročný servis plyn. kotla Podolie 159 | Ľubor Sevald | 40275540 | 116,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/300 | 6.1.2025 | oprava verejn. osvetlenia Kopanice, práce na ihrisku MŠ, stavebné práce na autobus. zastávke... | KEPEX s.r.o. | 51289849 | 4 031,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/301 | 6.1.2025 | telefon pevná linka obec | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/302 | 6.1.2025 | nafta ISUZU | GROISE s. r. o. | 45695881 | 152,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/303 | 6.1.2025 | zneškodnenie odpadu 2024 10 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 958,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/304 | 6.1.2025 | odvoz bio odpadu 2024 10 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/305 | 6.1.2025 | telefon obec + poplatok za vyjadrenie | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 109,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/306 | 6.1.2025 | elektron. evidencia nádob | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 224,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/307 | 6.1.2025 | internet rozhlas Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
