sobota, 27.07.2024, Božena
27.2°, viac o počasí
27.2°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/04/2024 | 4.6.2024 | Zmluva o zbere použitých textílií a šatstva na vykonávanie prípravy na opätovné použitie | HUMANA People to People Slovakia, občianske združenie | 42065534 | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/059 | 31.5.2024 | El. energia BD 1019 verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 40,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/060 | 31.5.2024 | El. energia BD 1019 spoločné priestory | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 63,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/061 | 31.5.2024 | licenčná zmluva zverejňovanie cintorínov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 86,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/062 | 31.5.2024 | aktualizácia programov 2024 | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 1 594,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/063 | 31.5.2024 | Noviny MY Trenčín | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | 35790253 | 272,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/064 | 31.5.2024 | Samolepky na smetné nádoby | PM print s.r.o. | 44186002 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/065 | 31.5.2024 | Internet rozhlas Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/066 | 31.5.2024 | pripojenie el. energie rodinné domy za kultúrnym domom | Západoslovenská distribučná, a. s. | 36361518 | 1 415,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/067 | 31.5.2024 | hygienické potreby kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 46,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/068 | 31.5.2024 | hygienické potreby kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/069 | 31.5.2024 | divadelné predstavenie George Danin 22.03.2024 | Novomestská kultúrna spoločnosť | 42145317 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/070 | 31.5.2024 | strava voľby prezidenta SR | Pavol Vido | 43579906 | 173,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/071 | 31.5.2024 | plakety J. A. Komenského ku dňu učiteľov | DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. | 44031572 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/072 | 31.5.2024 | ohrievač párkov | APD-Company s. r. o. | 55488749 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/073 | 31.5.2024 | vyjadrenie k projekt. dokumentácii Bytové domy za KD Podolie | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/074 | 31.5.2024 | búdka pre veveričky | BAT-MAN, s. r. o. | 47113618 | 40,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/075 | 31.5.2024 | vypracovanie energetického stanoviska audítora k monitorovacej správe "Zníženie energetickej... | Winks s. r. o. | 45243956 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/076 | 31.5.2024 | zneškodnenie odpadu 1. štvrťrok 2024 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8 880,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/077 | 31.5.2024 | prenájom priestorov Penzión Kopanice na voľby prezidenta 1. kolo | Poľnohospodárske družstvo Šípkové | 31433847 | 80,00 EUR |
