piatok, 09.05.2025, Roland
7.2°, viac o počasí
7.2°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/040 | 8.4.2025 | relácia v rozhlase, daň za trhové miesto | Agro-hydina Godány s. r. o. | 46538968 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/088 | 8.4.2025 | služby technika BOZP | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/089 | 8.4.2025 | nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 225,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/090 | 8.4.2025 | poplatky za telefóny obce | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 85,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/091 | 8.4.2025 | odvoz bio odpadu | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/092 | 8.4.2025 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 348,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/087 | 4.4.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8 168,55 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/01/2025 | 3.4.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - OŠK Podolie | OŠK Podolie | 35628316 | 16 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/03/2025 | 2.4.2025 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - súp. č. 113 | Ing. Peter Bigoš | 64,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/032 | 2.4.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 04 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 159,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/033 | 2.4.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 04 | Jana Augustínová | 45685380 | 168,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/034 | 2.4.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 04 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/035 | 2.4.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 04 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 166,46 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/036 | 2.4.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 04 | Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 329,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/037 | 2.4.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 04 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/038 | 2.4.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 04 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/039 | 2.4.2025 | nájom nebytových priestorov 2025 04 | Peter Bigoš - Záhrady | 64,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/086 | 2.4.2025 | rekonštrukcia rozvodov el. energie obecného úradu | Daniel Gašpar ELDAG | 46811664 | 1 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/104 | 2.4.2025 | výkon zodpovednej osoby 2025 04 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/02/2025 | 1.4.2025 | Zmluva o nájme nebytových priestorov v budove súp. č. 526 - nebytové priestory č. 1 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
