Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/144 | 18.5.2026 | Refakturácia dopravných nákladov - auto s HR, Vykladka HR | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 221,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/143 | 15.5.2026 | Led svietidlo BD 1019 | HS-ELECTRIC s.r.o. | 53327128 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/141 | 14.5.2026 | Montáž plynomera - odberné miesto Podolie 501 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 69,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/142 | 14.5.2026 | PHM - Drive diesel | GROISE, s.r.o. | 45695881 | 99,52 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/06/2026 | 13.5.2026 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 9/2025 | IZOTECH Group, spol. s. r. o. | 36301311 | 1 969 641,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/127 | 13.5.2026 | Elektrická energia - OcÚ a KD 4/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 240,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/128 | 13.5.2026 | Elektrická energia - VO kopanice 4/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 47,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/129 | 13.5.2026 | Elektrická energia - VO žľab 4/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 94,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/130 | 13.5.2026 | Elektrická energia - VO Malina 4/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 119,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/132 | 13.5.2026 | Elektrická energia - Zdravotné stredisko 4/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 259,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/140 | 13.5.2026 | Realizácia verejného obstarávania akce: Prestavba objektu školy na bytový dom | Verea , s.r.o. | 47803088 | 3 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/057 | 13.5.2026 | Hlásenie v miestnom rozhlase | AXOR SELANKY s.r.o. | 54200229 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/126 | 12.5.2026 | Mesačný poplatok - Internet - rozhlas kopanice | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/125 | 11.5.2026 | Odvoz bilologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 3/2026 | Fidelity Trade, s.r.o. | 50254081 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/138 | 11.5.2026 | Hygienické potreby | ILLE-PAPIER-SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 53,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/139 | 11.5.2026 | Dodanie zdravotníckeho materiálu | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 48,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/123 | 8.5.2026 | Stavebný materiál | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 16,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/124 | 8.5.2026 | Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 4/2026 | Fidelity Trade, s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/121 | 7.5.2026 | Telekomunikačné služby 4/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 85,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/122 | 7.5.2026 | Poskytovanie služieb elektronickej evidencie nádob na odpad a ich vývozov. | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 236,00 EUR |