| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/423 |
29.1.2026 |
Vyúčtovacia FA za plyn - ohrev vody |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
-685,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/424 |
29.1.2026 |
Vyúčtovacia FA za plyn - Zdravotné stredisko |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
-1 724,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/425 |
29.1.2026 |
Vyúčtovacia FA za plyn - kino |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
-1,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/426 |
29.1.2026 |
Vyúčtovanie plynu - KD |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
-2 042,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/427 |
29.1.2026 |
Vyúčtovacia FA za plyn - OcU |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
-595,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/422 |
26.1.2026 |
Vyúčtovanie zemného plynu za obdobie 1.1.2025 - 30.11.2025, Podolie č.114 |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
-120,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/017 |
26.1.2026 |
Umelecká produkcia - Karneval pre deti |
Adrián Ohrádka |
|
1 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/09/2025 |
23.1.2026 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - súp. č. 113 |
Ing. Peter Bigoš |
|
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/015 |
23.1.2026 |
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet od 27.1.2026 do 26.1.2027 |
eSYST s.r.o. |
50139088 |
325,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/016 |
23.1.2026 |
Údržba softvéru |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/421 |
21.1.2026 |
Náklady na činnosť SÚS za obdobie 04/2025 až 12/2025 - stvebný úrad |
Mesto Nové Mesto nad Váhom , SÚS |
00311863 |
761,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/009 |
21.1.2026 |
Dobropis - defibrilačné elektródy |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
-51,95 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/15/2025 |
20.1.2026 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - MUDr. Hendrichová Lívia |
MUDr. Lívia Hendrichová |
36124800 |
2 006,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/008 |
19.1.2026 |
Defibrilačné elektródy |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
51,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/012 |
19.1.2026 |
Hygienické potreby |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
53,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/013 |
16.1.2026 |
Elektrická energia - verejné osvetlenie BD 1019 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
25,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/014 |
16.1.2026 |
Elektrická energia - spoločné priestory BD 1019 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
23,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/410 |
15.1.2026 |
PHM - Isuzu, multikára |
GROISE, s.r.o. |
45695881 |
148,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/411 |
15.1.2026 |
PHM - Berlingo, multikára |
GROISE, s.r.o. |
45695881 |
116,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/412 |
15.1.2026 |
Stočné Kino |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
4,48 EUR |
