Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/08/2026 | 15.4.2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - ZO Chmelovica Podolie | ZO Chmelovica Podolie | 350,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/044 | 15.4.2026 | Relácia v rozhlase, trhové miesto | Kohaplant, s.r.o. | 36549100 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/085 | 13.4.2026 | Elektronická evidencia nádob na KO | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 236,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/086 | 13.4.2026 | Mesačný poplatok . internet, rozhlas | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 6,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/108 | 13.4.2026 | Údržba okrasných stromov na Hlavnej ulici v obci Podolie. | Roman Červeňanský | 51831112 | 196,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/109 | 13.4.2026 | PHM traktor | GROISE, s.r.o. | 45695881 | 78,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/110 | 13.4.2026 | Tlačiarenské výrobky - samolepka na popolnice | PM print s.r.o. | 44186002 | 104,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOT/07/2026 | 10.4.2026 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Atletika NMnV | Atletika Nové Mesto nad Váhom | 50858670 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/084 | 10.4.2026 | Zber, preprava a zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8 474,32 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/043 | 9.4.2026 | Hlásenie v miestnom rozhlase | Porsche Smart Battery Shop s.r.o. | 54260272 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2026/003 | 9.4.2026 | Rekonštrukcia Pribinovej ulice | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 72 228,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/083 | 8.4.2026 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 83,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2026/004 | 8.4.2026 | Projektová dokumentácia - Prestavba objektu školy na bytový dom | Atelier Locus, s.r.o. | 54694396 | 14 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/106 | 7.4.2026 | PHM Issuzu | GROISE, s.r.o. | 456 | 87,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/107 | 7.4.2026 | Realizácia verejného obstarávania akcie: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v... | Verea , s.r.o. | 47803088 | 2 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/094 | 3.4.2026 | Stočné - Podolie 471 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 14,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/095 | 3.4.2026 | Stočné - Podolie č. 200 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 14,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/096 | 3.4.2026 | Stočné - Kino | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 6,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/097 | 3.4.2026 | Stočné - Kvetinárstvo | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 6,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/098 | 3.4.2026 | Stočné - Podolie č. 417 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36252484 | 25,68 EUR |