pondelok, 09.09.2024, Martina
17.4°, viac o počasí
17.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/072 | 22.7.2024 | nájom nebytových priestorov 2024 06 | Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 329,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/073 | 22.7.2024 | nájom nebytových priestorov 2024 06 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/073 | 22.7.2024 | nájom časti p. č. C 680/5, C 2007/4 2024 06 | Ing. Milan Ohrablo | 34410309 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/075 | 22.7.2024 | nájom nebytových priestorov 2024 06 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/076 | 22.7.2024 | nájom nebytových priestorov 2024 06 | Roman Červeňanský | 51831112 | 64,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/077 | 22.7.2024 | nájom chladiaceho boxu 2024 06 | Ján Bobocký - Bobena | 34490736 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/078 | 22.7.2024 | relácia v rozhlase | Kresťanskodemokratické hnutie | 00586846 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/079 | 22.7.2024 | relácia v rozhlase | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/080 | 22.7.2024 | relácia v rozhlase, daň za trhové miesto | Agro-hydina Godány s. r. o. | 46538968 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/081 | 22.7.2024 | nájom nebytových priestorov 1. polrok 2024 | MUDr. Lívia Hendrichová | 36124800 | 1 003,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/119 | 22.7.2024 | výkon zodpovednej osoby 2024 05 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/120 | 22.7.2024 | el. energia verejné osvetlenie BD 1019 2024 05 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 40,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/121 | 22.7.2024 | el. energia spoločné priestory BD 1019 2024 05 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 63,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/122 | 22.7.2024 | čistenie odpadového potrubia kuchyňa kultúrny dom | Vladimír Košnár - K. V. KANAL | 46884564 | 276,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/123 | 22.7.2024 | filtre do kávovaru | TIPA, spol. s r. o. | 42864208 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/124 | 22.7.2024 | kancelársky papier | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 262,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/125 | 22.7.2024 | hygienické potreby pre kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 46,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/126 | 22.7.2024 | hygienické potreby pre kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/127 | 22.7.2024 | rezné kotúče | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 15,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/128 | 22.7.2024 | hygienické potreby pre kultúrny dom | Liveinshop s. r. o. | 08657696 | 77,37 EUR |
