|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/029 |
10.3.2025 |
voda |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
13,17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/048 |
10.3.2025 |
voda zberný dvor |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
4,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/049 |
10.3.2025 |
voda BD 1019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
206,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/050 |
10.3.2025 |
voda OŠK |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
4,91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/051 |
10.3.2025 |
voda obecný úrad |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
105,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/052 |
10.3.2025 |
voda zdravotné stredisko |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
150,74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/053 |
10.3.2025 |
voda Podolie 520 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
0,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/054 |
10.3.2025 |
voda BD Podolie 409 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
80,13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/055 |
10.3.2025 |
voda Podolie 515 predajňa PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
10,71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/056 |
10.3.2025 |
voda Podolie 501 kvetinárstvo |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
83,26 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/03/2025 |
7.3.2025 |
Zmluva o dodávke vody a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, Podolie 471 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/046 |
6.3.2025 |
nafta |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
242,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/047 |
6.3.2025 |
voda BD 526 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
355,49 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/02/2025 |
5.3.2025 |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb |
Ing. Sylvia Augustínová, licencia SKAU č. 887 |
42150116 |
1 950,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/026 |
5.3.2025 |
relácia v rozhlase |
Dagmar Bizíková |
46760831 |
4,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/005 |
4.3.2025 |
nájom domu smútku, chladenie úmrtie p. Ján Masár |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
72,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/019 |
4.3.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 03 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
159,68 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/020 |
4.3.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 03 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/021 |
4.3.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 03 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/022 |
4.3.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 03 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
166,46 EUR |