| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/10/2025 |
8.1.2026 |
Zmluva o nájme bytu č. 1/1 v BD 409 |
Nora Kudláčová |
|
268,84 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/11/2025 |
8.1.2026 |
Zmluva o nájme bytu č. 2/3 v BD 409 |
Emília Procházková |
|
245,12 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/12/2025 |
8.1.2026 |
Zmluva o nájme bytu č. 2/4 v BD 409 |
Júlia Toráčová |
|
249,32 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/17/2025 |
8.1.2026 |
Zmluva o nájme rodinného domu č. 471 |
Mário Herák |
|
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/006 |
8.1.2026 |
Defibrilačné elektródy |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
51,95 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
14/ŠFRB/2025 |
7.1.2026 |
Nájomná zmluva byt č. 14 v BD 1019 |
Patrik Čechvala |
|
194,27 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1/ŠFRB/2025 |
7.1.2026 |
Nájomná zmluva byt č. 1 v BD 1019 |
Mária Kunová |
|
196,19 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
22/ŠFRB/2025 |
7.1.2026 |
Nájomná zmluva byt č. 22 v BD 1019 |
Zuzana Hanicová |
|
214,27 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
24/ŠFRB/2025 |
7.1.2026 |
Nájomná zmluva byt č. 24 v BD 1019 |
Martina Kováčiková |
|
225,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
9-2/ŠFRB/2025 |
7.1.2026 |
Nájomná zmluva byt č. 9 v BD 1019 |
Kristína Plichtová |
|
223,33 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
23/ŠFRB/2025 |
7.1.2026 |
Nájomná zmluva byt č. 23 v BD 1019 |
Lukáš Chudý |
|
227,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
15/ŠFRB/2025 |
7.1.2026 |
Nájomná zmluva byt č. 15 v BD 1019 |
Lenka Toráčová |
|
227,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/391 |
7.1.2026 |
Dodávka elektriny - nedoplatok - nehnuteľnosť č. 114 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
48,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/166 |
5.1.2026 |
odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
15,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/002 |
5.1.2026 |
Výkon zodpovednej osoby |
Osobnyudaj.sk-TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/003 |
5.1.2026 |
Pravidelný paušálny poplatok - Služby bezpečnostného centra od 1.1.2026 do 31.3.2026 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
14,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/001 |
2.1.2026 |
Doména |
Websupport s.r.o. |
36421928 |
16,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/382 |
31.12.2025 |
Služby technika PO a BOZP - 4.Q 2025 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
51430347 |
184,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/383 |
31.12.2025 |
Licencie - roční fixace |
ATIcomp. s.r.o. |
46461892 |
65,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/384 |
31.12.2025 |
Zneškodnenie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
950,25 EUR |
