sobota, 19.04.2025, Jela
16.4°, viac o počasí
16.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/029 | 10.3.2025 | voda | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 13,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/048 | 10.3.2025 | voda zberný dvor | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 4,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/049 | 10.3.2025 | voda BD 1019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 206,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/050 | 10.3.2025 | voda OŠK | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 4,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/051 | 10.3.2025 | voda obecný úrad | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 105,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/052 | 10.3.2025 | voda zdravotné stredisko | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 150,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/053 | 10.3.2025 | voda Podolie 520 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 0,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/054 | 10.3.2025 | voda BD Podolie 409 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 80,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/055 | 10.3.2025 | voda Podolie 515 predajňa PT Táborský | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 10,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/056 | 10.3.2025 | voda Podolie 501 kvetinárstvo | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 83,26 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/03/2025 | 7.3.2025 | Zmluva o dodávke vody a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, Podolie 471 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/046 | 6.3.2025 | nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 242,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/047 | 6.3.2025 | voda BD 526 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 355,49 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/02/2025 | 5.3.2025 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb | Ing. Sylvia Augustínová, licencia SKAU č. 887 | 42150116 | 1 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/026 | 5.3.2025 | relácia v rozhlase | Dagmar Bizíková | 46760831 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2025/005 | 4.3.2025 | nájom domu smútku, chladenie úmrtie p. Ján Masár | Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/019 | 4.3.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 03 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 159,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/020 | 4.3.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 03 | Jana Augustínová | 45685380 | 168,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/021 | 4.3.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 03 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/022 | 4.3.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 03 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 166,46 EUR |
