|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
23119 |
25.8.2023 |
Vodoinštalačné práce kultúrny dom |
Aterm s.r.o. |
46157956 |
145,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2300058 |
24.8.2023 |
Oprava plyn. kotla BD 526/1 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
40,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
723043 |
24.8.2023 |
Verejná projekcia filmu Alibi na mieru 2 |
BONTONFILM a. s. |
36006858 |
120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2503001812 |
24.8.2023 |
Služby bezpečnostného centra |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
8,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023076 |
24.8.2023 |
Výroba a montáž požiarnych rebríkov na budovu MŠ Podolie |
Kovospal Vrbové s.r.o. |
47713071 |
3 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/09/2023 |
24.8.2023 |
Zmena technického riešenia telesa odvodňovacieho kanála- trasa II v dĺžke 19m a zmena ceny... |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/05/2023 |
24.8.2023 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - knižnica |
Obec Čachtice |
00311464 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/10/2023 |
24.8.2023 |
Dodatok č. 2 k Dohode č. 23/10/054/22 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom |
30794536 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOD/11/2023 |
24.8.2023 |
Dodatok č. 2 k Dohode č. 23/10/054/35 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom |
30794536 |
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2023/111 |
23.8.2023 |
Relácia v rozhlase, daň za trhové miesto |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
13,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
00230072 |
18.8.2023 |
Zhotovenie diela "Znáženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Podolí" |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
385 220,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023086 |
18.8.2023 |
Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Štúrova ulica, Družstevná ulica
|
Ľubomír Kutan – TKO EKOPRES II. |
34303120 |
73 915,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0801230174 |
18.8.2023 |
Stavebné práce "Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
221 516,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1504630723 |
18.8.2023 |
Vyjadrenie k projektovej dokumentácii "Cesta za kultúrnym domom" |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
26,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
482308362 |
17.8.2023 |
Obhliadka kanalizačnej siete Kvetinárstvo, Kino |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
61,58 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/24/2023 |
15.8.2023 |
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného... |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
2733716110 |
14.8.2023 |
Mesačný poplatok internet Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023080020 |
14.8.2023 |
Zabezpečovací systém |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
640,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
23001 |
14.8.2023 |
Stavebný dozor na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Podolie" |
VISTA-Stav, s.r.o. |
46180354 |
2 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2311002844 |
14.8.2023 |
materiál - lepidlá MŠ Podolie |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
100,44 EUR |