| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/068 |
13.3.2026 |
Telekomunikačné služby - internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
6,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/069 |
13.3.2026 |
Hygienické potreby |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
53,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/066 |
12.3.2026 |
Zber odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
42,03 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/02/2026 |
10.3.2026 |
Zmluva o pripojení odberných elektrických zariadení do distribučnej sústavy - č. 1020 |
Západoslovenská distribučná, a. s. |
36361518 |
4 869,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/055 |
10.3.2026 |
Vývoz odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
236,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/065 |
10.3.2026 |
PHM - Drive diesel - traktor, ISUZU |
GROISE, s.r.o. |
45695881 |
352,48 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/01/2026 |
9.3.2026 |
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
135,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/056 |
7.3.2026 |
Odvoz bioodpadu 2/2026 |
Fidelity Trade, s.r.o. |
50254081 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/057 |
6.3.2026 |
Telekomunikačné služby 2/2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
67,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/063 |
6.3.2026 |
Údržba softvéru - WinCITY Majetok |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/064 |
6.3.2026 |
Členský príspevok na rok 2026 , podľa stavu obyvateľov |
Samosprávna odpadová spoločnosť |
57146926 |
2 884,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/059 |
5.3.2026 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie na akciu - Bytové domy za KD Podolie |
Ing. Timotej Čápek |
44563302 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/060 |
5.3.2026 |
Vypracovanie podkladov pre potreby úradov ŽP a realizáciu tvaromiestnej obhliadky pre objekt ZŠ... |
EkoReko servis s.r.o. |
56917520 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/061 |
5.3.2026 |
Elektrická energia - spoločné priestory BD 1019 - 3/2026 |
ZSE Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
23,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/062 |
5.3.2026 |
Elektrická energia - verejné osvetlenie BD 1019 - 3/2026 |
ZSE Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
25,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/054 |
3.3.2026 |
Odhŕnanie snehu, nakladanie a odvoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
445,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/047 |
2.3.2026 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 501,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/048 |
2.3.2026 |
Elektrická energia - ZS 2/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
281,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/049 |
2.3.2026 |
Elektrická energia - Verejné osvetlenie Malina 2/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
156,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/050 |
2.3.2026 |
Elektrická energia - verejné osvetlenie kopanice 2/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
61,19 EUR |