sobota, 23.09.2023, Zdenka
16.8°, viac o počasí
16.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 23119 | 25.8.2023 | Vodoinštalačné práce kultúrny dom | Aterm s.r.o. | 46157956 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300058 | 24.8.2023 | Oprava plyn. kotla BD 526/1 | Ľubor Sevald | 40275540 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 723043 | 24.8.2023 | Verejná projekcia filmu Alibi na mieru 2 | BONTONFILM a. s. | 36006858 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2503001812 | 24.8.2023 | Služby bezpečnostného centra | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 8,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023076 | 24.8.2023 | Výroba a montáž požiarnych rebríkov na budovu MŠ Podolie | Kovospal Vrbové s.r.o. | 47713071 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/09/2023 | 24.8.2023 | Zmena technického riešenia telesa odvodňovacieho kanála- trasa II v dĺžke 19m a zmena ceny... | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/05/2023 | 24.8.2023 | Zmluva o nájme nebytových priestorov - knižnica | Obec Čachtice | 00311464 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/10/2023 | 24.8.2023 | Dodatok č. 2 k Dohode č. 23/10/054/22 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 30794536 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/11/2023 | 24.8.2023 | Dodatok č. 2 k Dohode č. 23/10/054/35 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom | 30794536 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/111 | 23.8.2023 | Relácia v rozhlase, daň za trhové miesto | Agro-hydina Godány s. r. o. | 46538968 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00230072 | 18.8.2023 | Zhotovenie diela "Znáženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Podolí" | GIT, s.r.o. | 44243481 | 385 220,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023086 | 18.8.2023 | Rekonštrukcia miestnych komunikácií, Štúrova ulica, Družstevná ulica
|
Ľubomír Kutan – TKO EKOPRES II. | 34303120 | 73 915,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0801230174 | 18.8.2023 | Stavebné práce "Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v obci Podolie | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 221 516,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1504630723 | 18.8.2023 | Vyjadrenie k projektovej dokumentácii "Cesta za kultúrnym domom" | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 26,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 482308362 | 17.8.2023 | Obhliadka kanalizačnej siete Kvetinárstvo, Kino | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 61,58 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/24/2023 | 15.8.2023 | Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného... | Národný inštitút vzdelávania a mládeže | 00164348 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2733716110 | 14.8.2023 | Mesačný poplatok internet Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023080020 | 14.8.2023 | Zabezpečovací systém | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 640,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23001 | 14.8.2023 | Stavebný dozor na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Podolie" | VISTA-Stav, s.r.o. | 46180354 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2311002844 | 14.8.2023 | materiál - lepidlá MŠ Podolie | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 100,44 EUR |
