| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/355 |
5.12.2025 |
odvoz bio odpadu 2025 11 |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/356 |
5.12.2025 |
poplatok za telefóny obce 2025 11 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
86,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/357 |
5.12.2025 |
elektronická evidencia nádob na KO 2025 11 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
226,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/026 |
4.12.2025 |
Nájom domu smútku - úmrtie p. Fr. Kršková |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/20/2025 |
4.12.2025 |
Zmluva o zriadení vecných bremien - LV 1: parc. reg. ,,E" č. 4103/3, 4349/3 |
Západoslovenská distribučná, a. s. |
36361518 |
1 715,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/351 |
3.12.2025 |
nafta multikára |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
162,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/352 |
3.12.2025 |
voda BD 526 - 31.05.2025 - 21.11.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
777,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/353 |
3.12.2025 |
voda Podolie 409 - 31.05.2025 - 21.11.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
217,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/354 |
3.12.2025 |
voda Podolie 515 PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
33,34 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/19/2025 |
2.12.2025 |
Zmluva o dielo - Bytové domy za KD Podolie |
IZOTECH Group, spol. s. r. o. |
36301311 |
1 963 080,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/137 |
2.12.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 12 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
159,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/138 |
2.12.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 12 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/139 |
2.12.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 12 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/140 |
2.12.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 12 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
166,46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/141 |
2.12.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 12 |
Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická |
34001701 |
329,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/142 |
2.12.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 12 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/143 |
2.12.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 12 |
Peter Bigoš |
|
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/144 |
2.12.2025 |
nájom nebytových priestorov 2025 12 |
Mário Štauder |
50060911 |
138,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/145 |
2.12.2025 |
voda 31.05.2025 - 21.11.2025 |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
41,01 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/146 |
2.12.2025 |
nájom kultúrneho domu - preplatok energií |
Nissens Automotive SK, s. r. o. |
53435621 |
-144,60 EUR |
