| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/393 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - nedoplatok - zvonica korytné |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
150,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/394 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - nedoplatok - garáže |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
240,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/395 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - nedoplatok - Zvonica kopanice |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
94,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/396 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - nedoplatok - Požiarna zbrojnica |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
250,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/397 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - preplatok - BD 526 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-32,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/398 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - preplatok - verejné osvetlenie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-78,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/399 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - nedoplatok - verejné osvetlenie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
19,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/400 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - nedoplatok BD 526/B |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
218,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/401 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - nedoplatok- čerpadlo č. 361 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
217,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/402 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - nedoplatok - OŠK |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
1 098,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/403 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - nedoplatok Verejné osvetlenie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
198,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/404 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - nedoplatok - OcU |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
599,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/405 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - nedoplatok - Zdravotné stredisko |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
517,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/406 |
9.1.2026 |
Telkomunikačné služby |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
94,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/407 |
9.1.2026 |
Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 12/2025 |
Fidelity Trade, s.r.o. |
50254081 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/408 |
9.1.2026 |
Elektronická evidencia nádob na odpad a ich vývoz |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
226,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/004 |
9.1.2026 |
Prevádzka mobilnej aplikácie za obdobie január - jún 2026 |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/005 |
9.1.2026 |
Realizácia verejného obstarávania akcie: Bytové domy za KD Podolie |
Verea , s.r.o. |
47803088 |
3 990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/007 |
9.1.2026 |
Vstupná čistiaca rohož |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
68,49 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
13/ŠFRB/2025 |
8.1.2026 |
Nájomná zmluva byt č. 13 v BD 1019 |
Sarah Klinčáková |
|
220,29 EUR |
