sobota, 23.09.2023, Zdenka
16.8°, viac o počasí
16.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2023292 | 3.7.2023 | výkon zodpovednej osoby 2023 07 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/087 | 3.7.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 07 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/088 | 3.7.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 07 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/089 | 3.7.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 07 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/090 | 3.7.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 07 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/091 | 3.7.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 07 | Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/092 | 3.7.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 07 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/093 | 3.7.2023 | Nájom nebytových priestorov 2023 07 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 49,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/094 | 3.7.2023 | Energie a služby 2023 07 | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 146,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/095 | 3.7.2023 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2023 07 | Veronika Cagalová | 54470498 | 132,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/07/2023 | 3.7.2023 | Zmena rozmeru použitej zámkovej dlažby. | COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/086 | 30.6.2023 | Nájom, energie za nebytové priestory 1. polrok 2023 | MUDr. Lívia Hendrichová | 36124800 | 1 003,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2002092979 | 30.6.2023 | Pracovné náradie | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 57,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4003237276 | 30.6.2023 | Vysávač | Chal-Tec GmbH | 94,92 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 14B/ŠFRB/2023 | 30.6.2023 | Nájomná zmluva byt č. 14B v BD 526 | Zdenka Kováčiková | 170,54 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 13/ŠFRB/2023 | 30.6.2023 | Nájomná zmluva byt č. 13 v BD 1019 | Sarah Klinčáková | 172,05 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 19/ŠFRB/2023 | 30.6.2023 | Nájomná zmluva byt č. 19 v BD 1019 | Igor Mašán | 122,72 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/16/2023 | 30.6.2023 | Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe | Obchodná akadémia Milana Hodžu | 00161993 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/17/2023 | 30.6.2023 | Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe | Obchodná akadémia Milana Hodžu | 00161993 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20230398 | 28.6.2023 | Potlač pracovných odevov | LUNAS SK, s.r.o. | 47040921 | 53,40 EUR |
