nedeľa, 08.09.2024, Miriama
29.5°, viac o počasí
29.5°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/169 | 22.7.2024 | peračníky - darčeky deviatakom | ARGUS, spol. s r. o. | 31444504 | 24,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/170 | 22.7.2024 | tričká s potlačou | LUNAS SK, s.r.o. | 47040921 | 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/171 | 22.7.2024 | plakety, gravírovanie | DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. | 44031572 | 130,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/172 | 22.7.2024 | licencia Microsoft 365 Business Standard ročná fixácia | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 140,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/173 | 22.7.2024 | elektronická evidencia nádob na komun. odpad | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/174 | 22.7.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 7 893,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/175 | 22.7.2024 | telefón obec | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/176 | 22.7.2024 | služby technika BOZP 2. štvrťrok 2024 | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 193,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/177 | 22.7.2024 | nafta Isuzu, Berlingo | GROISE s. r. o. | 45695881 | 144,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/178 | 22.7.2024 | voda Podolie 515 PT Táborský | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 5,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/179 | 22.7.2024 | telefón obec | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 27,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/180 | 22.7.2024 | zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 984,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/181 | 22.7.2024 | odvoz bio odpadu 2024 06 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/182 | 22.7.2024 | stočné Podolie 409 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 40,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/184 | 22.7.2024 | stočné Podolie 501 Kvetinárstvo | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 3,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/185 | 22.7.2024 | stočné Podolie 519 Kino | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 3,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/186 | 22.7.2024 | stočné zdravotné stredisko | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 50,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/187 | 22.7.2024 | stočné Podolie 417 | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 20,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/188 | 22.7.2024 | internet rozhlas Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/189 | 22.7.2024 | organizácia detskej zóny MDD 01.06.2024 | Penguin academy | 52115259 | 400,00 EUR |
