| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/055 |
10.3.2025 |
voda Podolie 515 predajňa PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
10,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/056 |
10.3.2025 |
voda Podolie 501 kvetinárstvo |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
83,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/060 |
10.3.2025 |
poplatky za telefóny obce 2025 02 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
82,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/073 |
10.3.2025 |
spracovanie žiadosti ŽoNFP |
Sabína Janechová |
55511279 |
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/03/2025 |
7.3.2025 |
Zmluva o dodávke vody a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, Podolie 471 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/046 |
6.3.2025 |
nafta |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
242,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/047 |
6.3.2025 |
voda BD 526 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
355,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/068 |
6.3.2025 |
aktualizácia programov |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
1 729,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/069 |
6.3.2025 |
licencia zverejňovanie cintorínov na rok 2025 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
86,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/070 |
6.3.2025 |
el. energia verejné osvetlenie BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
30,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/071 |
6.3.2025 |
el. energia spoločné priestory BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
25,88 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/02/2025 |
5.3.2025 |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb |
Ing. Sylvia Augustínová, licencia SKAU č. 887 |
42150116 |
1 950,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/026 |
5.3.2025 |
relácia v rozhlase |
Dagmar Bizíková |
46760831 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/067 |
5.3.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2025 03 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/072 |
5.3.2025 |
vypracovanie rozpočtu - oprava učebne |
Bc. Patrícia Lapošová |
54485461 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/005 |
4.3.2025 |
nájom domu smútku, chladenie úmrtie p. Ján Masár |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/019 |
4.3.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 03 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
159,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/020 |
4.3.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 03 |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/021 |
4.3.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 03 |
Dana Podhradská |
53481798 |
355,12 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/022 |
4.3.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 03 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
166,46 EUR |
