| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/398 | 9.1.2026 | Dodávka elektriny - preplatok - verejné osvetlenie | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | -78,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/399 | 9.1.2026 | Dodávka elektriny - nedoplatok - verejné osvetlenie | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 19,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/400 | 9.1.2026 | Dodávka elektriny - nedoplatok BD 526/B | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 218,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/401 | 9.1.2026 | Dodávka elektriny - nedoplatok- čerpadlo č. 361 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 217,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/402 | 9.1.2026 | Dodávka elektriny - nedoplatok - OŠK | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 1 098,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/403 | 9.1.2026 | Dodávka elektriny - nedoplatok Verejné osvetlenie | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 198,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/404 | 9.1.2026 | Dodávka elektriny - nedoplatok - OcU | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 599,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/405 | 9.1.2026 | Dodávka elektriny - nedoplatok - Zdravotné stredisko | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 517,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/406 | 9.1.2026 | Telkomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 94,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/407 | 9.1.2026 | Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za 12/2025 | Fidelity Trade, s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/408 | 9.1.2026 | Elektronická evidencia nádob na odpad a ich vývoz | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 226,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/004 | 9.1.2026 | Prevádzka mobilnej aplikácie za obdobie január - jún 2026 | adsupra s.r.o. | 50144839 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/005 | 9.1.2026 | Realizácia verejného obstarávania akcie: Bytové domy za KD Podolie | Verea , s.r.o. | 47803088 | 3 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/007 | 9.1.2026 | Vstupná čistiaca rohož | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 68,49 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 13/ŠFRB/2025 | 8.1.2026 | Nájomná zmluva byt č. 13 v BD 1019 | Sarah Klinčáková | 220,29 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/10/2025 | 8.1.2026 | Zmluva o nájme bytu č. 1/1 v BD 409 | Nora Kudláčová | 268,84 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/11/2025 | 8.1.2026 | Zmluva o nájme bytu č. 2/3 v BD 409 | Emília Procházková | 245,12 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/12/2025 | 8.1.2026 | Zmluva o nájme bytu č. 2/4 v BD 409 | Júlia Toráčová | 249,32 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZ/17/2025 | 8.1.2026 | Zmluva o nájme rodinného domu č. 471 | Mário Herák | 270,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/006 | 8.1.2026 | Defibrilačné elektródy | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 51,95 EUR |