sobota, 19.04.2025, Jela
16.4°, viac o počasí
16.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/033 | 6.2.2025 | el. energia verejné osvetlenie BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,51 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2025/001 | 31.1.2025 | nájom domu smútku, úmrtie p. Irena Masárová | Miroslav Masár | 60,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2025/002 | 31.1.2025 | nájom domu smútku, chladenie úmrtie p. Anna Košútová | Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2025/004 | 31.1.2025 | nájom domu smútku, chladenie úmrtie p. Peter Toráč | Jaroslav Toráč | 72,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2025/003 | 31.1.2025 | nájom domu smútku, chladenie úmrtie p. Ľudmila Augustínová | Mária Halásová | 72,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/001 | 31.1.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 01 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 159,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/002 | 31.1.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 01 | Jana Augustínová | 45685380 | 168,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/003 | 31.1.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 01 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/004 | 31.1.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 01 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 166,46 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/005 | 31.1.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 01 | Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 329,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/006 | 31.1.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 01 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/007 | 31.1.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 01 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/001 | 31.1.2025 | vyúčtovanie plyn zdravotné stredisko - preplatok | Torreol, s.r.o. | 51127989 | -1 001,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/002 | 31.1.2025 | vyúčtovanie plyn ohrev vody KD - preplatok | Torreol, s.r.o. | 51127989 | -322,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/003 | 31.1.2025 | vyúčtovanie plyn kultúrny dom - preplatok | Torreol, s.r.o. | 51127989 | -1 131,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/004 | 31.1.2025 | vyúčtovanie plyn kino - preplatok | Torreol, s.r.o. | 51127989 | -95,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/005 | 31.1.2025 | vyúčtovanie plyn Podolie 114 - preplatok | Torreol, s.r.o. | 51127989 | -67,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/006 | 31.1.2025 | vyúčtovanie plyn obecný úrad - preplatok | Torreol, s.r.o. | 51127989 | -337,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/018 | 28.1.2025 | nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 78,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/019 | 28.1.2025 | papierový riad | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 139,28 EUR |
