| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/197 |
14.7.2025 |
plakety - ceny na preteky vstavačov |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
323,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/201 |
14.7.2025 |
kancelárske stoličky |
JYSK s. r. o. |
35974133 |
196,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/202 |
14.7.2025 |
stoličky 26 ks |
ASKO - NÁBYTOK, spol. s r. o. |
35909790 |
662,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/008 |
11.7.2025 |
úprava projektovej dokumentácie Bytové domy za KD |
Ing. Marián Vargic, PhD. |
47105283 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/007 |
10.7.2025 |
úprava projektovej dokumentácie Bytové domy za KD |
Ing. Lenka Nápoká Horná |
51792656 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/194 |
10.7.2025 |
kancelárska stolička, podložky na podlahu |
JYSK s. r. o. |
35974133 |
112,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/198 |
10.7.2025 |
poplatok za vystavenia potvrdenia z ČSOB k auditu 2024 |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
70,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
DOD/05/2025 |
9.7.2025 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 10/ŠFRB/2024 |
Ing. Natália Makarová |
|
221,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/195 |
9.7.2025 |
rekonštrukcia obecného úradu maliarske práce |
Branislav Palkech Maliarske a natieračské práce |
41884442 |
4 596,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/170 |
8.7.2025 |
poplatok za telefóny obec 2025 06 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
93,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/171 |
8.7.2025 |
elektronická evidencia nádob 2025 06 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
226,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/015 |
7.7.2025 |
nájom domu smútku Kopanice - úmrtie p. Anna Hluchá |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/191 |
7.7.2025 |
rekonštrukcia obecného úradu lepidlá |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
102,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/192 |
7.7.2025 |
rekonštrukcia obecného úradu dobropis materiálu |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
-218,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/163 |
4.7.2025 |
dlažba rekonštrukcia obecného úradu |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
2 619,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/164 |
4.7.2025 |
zneškodnenie odpadu - textílie |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
32,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/165 |
4.7.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
8 170,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/166 |
4.7.2025 |
služby technika BOZP 2. štvrťrok |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
186,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/167 |
4.7.2025 |
nafta Isuzu, Volkswagen |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
354,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/168 |
4.7.2025 |
kontrola hasiacich prístrojov |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
342,70 EUR |
