| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/074 |
20.3.2026 |
Čistenie pozemku lesnou frézou |
PLICHTOVCI s.r.o. |
56014872 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/075 |
20.3.2026 |
Poplatok za vyjadrenie - prestavba objektu školy na bytový dom |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/073 |
19.3.2026 |
Kancelárske potreby |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
32,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/072 |
18.3.2026 |
Vterinárne ošetrenie |
Útulok "Nádej" pre opustených a týraných psíkov |
36123072 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/070 |
17.3.2026 |
Oprava komínových nadstavcov BD 1019 |
Lukáš Ledecký |
46494120 |
1 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/071 |
17.3.2026 |
Zemné a výkopové práce v obci Podolie |
KAO-ĽK s.r.o. |
36340529 |
230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/067 |
13.3.2026 |
Realizácia divadelného bábkového predstavenia 8.3.2026 |
Novomestská kultúrna spoločnosť, občianske združenie |
42145317 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/068 |
13.3.2026 |
Telekomunikačné služby - internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
6,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/069 |
13.3.2026 |
Hygienické potreby |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
53,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/066 |
12.3.2026 |
Zber odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
42,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2026/002 |
11.3.2026 |
Projektová dokumentácia - Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry |
Support and Consulting, s.r.o. |
36335576 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/02/2026 |
10.3.2026 |
Zmluva o pripojení odberných elektrických zariadení do distribučnej sústavy - č. 1020 |
Západoslovenská distribučná, a. s. |
36361518 |
4 869,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/055 |
10.3.2026 |
Vývoz odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
236,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/065 |
10.3.2026 |
PHM - Drive diesel - traktor, ISUZU |
GROISE, s.r.o. |
45695881 |
352,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2026/033 |
10.3.2026 |
Relácia v rozhlase, trhové miesto |
Agro-hydina Godány, s.r.o. |
46538968 |
13,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/01/2026 |
9.3.2026 |
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
135,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/056 |
7.3.2026 |
Odvoz bioodpadu 2/2026 |
Fidelity Trade, s.r.o. |
50254081 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/057 |
6.3.2026 |
Telekomunikačné služby 2/2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
67,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/063 |
6.3.2026 |
Údržba softvéru - WinCITY Majetok |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/064 |
6.3.2026 |
Členský príspevok na rok 2026 , podľa stavu obyvateľov |
Samosprávna odpadová spoločnosť |
57146926 |
2 884,60 EUR |