štvrtok, 08.06.2023, Medard
13.9°, viac o počasí
13.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/081 | 7.6.2023 | Nájom kultúrneho domu | TONAS, s.r.o. | 36340936 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2022000520 | 7.6.2023 | Čistiace potreby | MI-JO import, s. r. o. | 46557172 | 23,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202307492 | 7.6.2023 | Pracovné oblečenie | ĽUBICA, s. r. o. | 50982516 | 73,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202305023 | 6.6.2023 | Kontrola hasiacich prístrojov | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 225,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/072 | 6.6.2023 | Nájom nebytových priestorov 2023 06 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 132,97 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/073 | 6.6.2023 | Nájom nebytových priestorov 2023 06 | Jana Augustínová | 45685380 | 125,95 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/074 | 6.6.2023 | Nájom nebytových priestorov 2023 06 | Ekoprofit DG, s.r.o. | 46741151 | 220,74 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/075 | 6.6.2023 | Nájom nebytových priestorov 2023 06 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 80,52 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/076 | 6.6.2023 | Nájom nebytových priestorov 2023 06 | Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/077 | 6.6.2023 | Nájom nebytových priestorov 2023 06 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/078 | 6.6.2023 | Nájom nebytových priestorov 2023 06 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 49,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/079 | 6.6.2023 | Preddavok na el. energie, plyn 2023 06 | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 146,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2023/080 | 6.6.2023 | Nájom nebytových priestorov 2023 06 | Veronika Cagalová | 54470498 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2300046 | 2.6.2023 | Opravy plyn. kotla BD 526/12 | Ľubor Sevald | 40275540 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023245 | 2.6.2023 | Výkon zodpovednej osoby 2023 06 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1123113936 | 2.6.2023 | Správa infraštruktúry 2023 06 | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300065 | 2.6.2023 | Náradie hrable | FUEGO.SK s. r. o. | 47569255 | 29,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202313948 | 2.6.2023 | Montérkové bundy | ROTA plus s. r. o. | 47198605 | 104,16 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/13/2023 | 2.6.2023 | Zmluva o poskytnutí podpory formou úveru | Environmentálny fond | 30796491 | 62 264,22 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/12/2023 | 1.6.2023 | Zmluva o poskytnutí služby na výkon činnosti stavebného dozoru:
Podpora dobudovania... |
Ing. Daniel Bielický | 50620100 | 1 600,00 EUR |
