| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDP/2025/004 |
9.1.2026 |
vyúčtovanie el. energie dom smútku 2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
150,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/166 |
5.1.2026 |
odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
15,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/027 |
29.12.2025 |
nájom domu smútku - úmrtia p. Mária Heráková, p. Jozefína Augustínová |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/22/2025 |
22.12.2025 |
Zmluva o dodávke vody a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, Podolie 200 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/164 |
22.12.2025 |
nájom KD Podolie - preplatok energií |
Freudenberg Filtration Technologies Slovensko |
43882419 |
-149,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/165 |
22.12.2025 |
nájom KD Podolie - preplatok energií |
Reutter SK s.r.o. |
36611760 |
-153,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/024 |
22.12.2025 |
Výmena podložia - Pribinova ulica |
HINER, s.r.o |
45850267 |
3 099,96 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/13/2025 |
18.12.2025 |
Predaj: k. ú. Podolie, LV 1, parc. reg. ,,C" č. 1064/2 |
Kamil Belák |
|
252,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/162 |
18.12.2025 |
nájom kultúrneho domu - preplatok energií |
MOKI s.r.o. |
36689092 |
-198,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/163 |
18.12.2025 |
nájom za vodohospodársku infraštruktúru 2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
0,01 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/12/2025 |
17.12.2025 |
Kúpna zmluva, k. ú. Podolie: LV 1338, parc. reg. ,,C" č. 1592 |
Peter Peťovský |
|
3 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/21/2025 |
16.12.2025 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401301A563 s názvom:... |
Úrad vlády SR |
00151513 |
207 705,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/258 |
16.12.2025 |
poplatok za internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/157 |
15.12.2025 |
umiestnenie boxu Balíkovo 2025 na p. č. C 420 |
Slovak Parcel Service s.r.o. |
31329217 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/158 |
15.12.2025 |
umiestnenie ZBoxu Packeta Slovakia s.r.o. 2025 na p. č. C 420 |
Packeta Slovakia s.r.o. |
48136999 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/159 |
15.12.2025 |
umiestnenie GLS balíkomat 2025 na p. č. C 420 |
GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. |
36624942 |
1,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/160 |
15.12.2025 |
prenájom zariadení kuchyne KD Podolie, obrusy, poškodený a chýbajúci inventár |
SK Gastro, s.r.o. |
45298891 |
260,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/161 |
15.12.2025 |
hlásenie v miestnom rozhlase, daň za trhové miesto za II. polrok 2025 |
Ľuboš Čeliga |
32840063 |
162,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/023 |
12.12.2025 |
Rekonštrukcia Pribinovej ulice |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
299 334,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/156 |
12.12.2025 |
hlásenie v miestnom rozhlase, daň za užívanie verejného priestranstva |
Vladimír Dzurík - VS DECOR |
51288915 |
7,00 EUR |
