Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2211004287 3.10.2022 Materiál OŠK Podolie Royaldom, s.r.o. 44590270  42,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 2227 3.10.2022 Dreviny, výsadba a sadovnícke úpravy na Hlavnej ulici Podolie Peter Bigoš - Záhrady 45515158  1 540,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022136 3.10.2022 Výkon zodpovednej osoby 2022 10 Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. 54142156  66,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 22006474 30.9.2022 Papierové tašky Green Print s.r.o. 46587993  57,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 1020226740 30.9.2022 Pohare Eko spotreba s.r.o. 51170451  22,05 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2022/121 30.9.2022 Nájom nebytových priestorov, energie 2022 10 CASTOR Slovakia, s.r.o 46659463  132,97 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2022/122 30.9.2022 Nájom nebytových priestorov, energie 2022 10 Jana Augustínová 45685380  125,95 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2022/123 30.9.2022 Nájom nebytových priestorov, energie 2022 10 Ekoprofit DG, s.r.o. 46741151  220,74 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2022/124 30.9.2022 Nájom nebytových priestorov, energie 2022 10 Kaderníctvo - Martina Pätnická 43833616  80,52 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2022/125 30.9.2022 Nájom nebytových priestorov, energie 2022 10 Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická 34001701  253,77 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2022/126 30.9.2022 Nájom nebytových priestorov, energie 2022 10 RR - DENTAL, s.r.o. 46059849  202,48 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2022/127 30.9.2022 Nájom nebytových priestorov 2022 10 LuMiReTi, s.r.o. 52950522  150,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2022/128 30.9.2022 Nájom nebytových priestorov 2022 10 Peter Bigoš - Záhrady 45515158  49,50 EUR 
Detail Faktúra vyšlá FOD/2022/129 30.9.2022 Nájom nebytových priestorov, energie, správna réžia 2022 10 SLOVETRA, a. s. 36319881  121,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ/16/2022 28.9.2022 Zmluva o poskytnutí podpory Slovenská agentúra životného prosredia 00626031  10 965,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022009 28.9.2022 Stavebné práce Úprava verejného priestranstva pozdĺž cesty II/504 Podolie EVia, s.r.o. 46727965  46 798,61 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022093 28.9.2022 Ročný servis plynového kotla zdravotné stredisko Martin Kopún Plynoterm 32784384  47,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022095 28.9.2022 Ročný servis plynového zariadenia ohrev ovody kultúrny dom Martin Kopún Plynoterm 32784384  92,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022096 28.9.2022 Ročný servis + oprava plynového kotly kultúrny dom Martin Kopún Plynoterm 32784384  201,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2280 28.9.2022 Vypracovanie dokumentácie pre územné povolenie na akciu Komunikácia a inžin. siete cesta za... IN - PRO s.r.o. 46367756  500,00 EUR 
toplist