Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 202401 27.2.2024 hydrogeologický posudok pre stavbu bytových domov za kult. domom RNDr. Juraj Minárik PROGEO 30028019  500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2411000011 27.2.2024 Stavebný materiál - údržba skladu - kuchyňa kultúrneho domu Royaldom, s.r.o. 44590270  69,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 20242057 27.2.2024 kancelársky materiál, daňové tlačivá Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT 17644429  151,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 24009 27.2.2024 údržba Isuzu Vojtech Dekan, s.r.o. 45967539  344,25 EUR 
Detail Faktúra došlá 2756450608 27.2.2024 prevádzka rozhlas Kopanice internet Orange Slovensko, a. s. 35697270  5,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7622801587 27.2.2024 El. energia BD 1019 spoločné priestory ZSE Energia a.s. 36677281  63,95 EUR 
Detail Faktúra došlá 7622801829 27.2.2024 El. energia BD 1019 verejné osvetlenie ZSE Energia a.s. 36677281  40,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 14407759 27.2.2024 Plyn Podolie 520 budova Jednoty Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  1,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 24601021 27.2.2024 recyklácia stavebného materiálu Poľnohospodárske družstvo Podolie 00207161  1 260,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 24001186 27.2.2024 hygienické potreby - kultúrny dom ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. 36226947  46,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 24001608 27.2.2024 hygienické potreby - kultúrny dom ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. 36226947  39,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9240520679 27.2.2024 El. energia Podolie 520 budova Jednoty Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  3,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 24001754 27.2.2024 hygienické potreby - kultúrny dom ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. 36226947  39,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2024002 27.2.2024 zabezpečenie programu na detský karneval 21.01.2024 World of Events s.r.o. 47209194  470,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9240625111 27.2.2024 El. energia Podolie 520 budova Jednoty - preplatok Stredoslovenská energetika, a.s. 51865467  -0,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2411000117 27.2.2024 Stavebný materiál - údržba skladu - kuchyňa kultúrneho domu Royaldom, s.r.o. 44590270  8,93 EUR 
Detail Faktúra došlá 2411000144 27.2.2024 Stavebný materiál - údržba skladu - kuchyňa kultúrneho domu Royaldom, s.r.o. 44590270  29,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 224029686 27.2.2024 Voda bytový dom 526 Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  381,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 224029687 27.2.2024 Voda Podolie 501 Kvetinárstvo Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 36302724  5,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 20240053 27.2.2024 licencia softvér TENDERnet eSYST, s. r. o. 50139088  325,00 EUR 
toplist