| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/080 |
28.7.2025 |
nájom kultúrneho domu |
Reutter SK s.r.o. |
36611760 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/081 |
28.7.2025 |
relácia v rozhlase, trhové miesto |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/079 |
24.7.2025 |
nájom kultúrneho domu |
VACUUMSCHMELZE, s.r.o. |
35727110 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/204 |
24.7.2025 |
rezné kotúče |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
17,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/207 |
24.7.2025 |
rekonštrukcia obecného úradu - dlažba |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
113,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/193 |
23.7.2025 |
rekonštrukcia obecného úradu dobropis materiálu |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
-168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/205 |
21.7.2025 |
interiérové vybavenie obecného úradu - lamely na chodbu |
Sučanský družstvo |
50398903 |
975,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/206 |
21.7.2025 |
nafta |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
346,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2025/009 |
18.7.2025 |
úprava projektovej dokumentácie Bytové domy za KD |
VoKaP projekty s. r. o. |
55679641 |
1 190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/196 |
18.7.2025 |
gravírované poháre - ceny na preteky vstavačov |
brainstorm, s. r. o. |
54060125 |
523,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/200 |
18.7.2025 |
prevoz sochy - Čechov kríž |
Boris Križák BOBOtrans |
44932235 |
125,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/10/2025 |
17.7.2025 |
Zmluva o dielo Rekonštrukcia ulice Pribinova |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
345 210,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/199 |
16.7.2025 |
oprava traktora Farmtrac |
NAJSTROJE s. r. o . |
47930284 |
258,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/06/2025 |
15.7.2025 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - knižnica |
Obec Čachtice |
00311464 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/078 |
15.7.2025 |
relácia v rozhlase |
Agro-hydina Godány s. r. o. |
46538968 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/203 |
15.7.2025 |
podložky na podlahu, plstené podložky pod nábytok |
JYSK s. r. o. |
35974133 |
18,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/173 |
14.7.2025 |
nakladanie a vývoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/174 |
14.7.2025 |
stočné Podolie 471 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
10,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/175 |
14.7.2025 |
stočné kino |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/176 |
14.7.2025 |
stočné Podolie 501 kvetinárstvo |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,82 EUR |
