| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/419 |
15.1.2026 |
Stočné - Podolie 471 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
9,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/011 |
15.1.2026 |
Oprava hlavnej rozvodnej skrine v pivnici |
HS-ELECTRIC s.r.o. |
53327128 |
425,22 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
21/ŠRFB/2025 |
14.1.2026 |
Nájomná zmluva byt č. 9 v BD 1019 |
Ing. Zuzana Hanicová |
|
200,29 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/14/2025 |
13.1.2026 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov - zubná technika |
Jana Augustínová |
45685380 |
168,37 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
19/ŠFRB/2025 |
12.1.2026 |
Nájomná zmluva byt č. 19 v BD 1019 |
Otto Krätschmer |
|
148,83 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
DOD/01/2026 |
12.1.2026 |
Dodatok č. 1 k Zmluve NZ/08/2025 |
Miroslav Masár |
|
196,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/409 |
12.1.2026 |
Servisná prehliadka kotla |
RH-COM, s.r.o. |
43775616 |
795,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/010 |
12.1.2026 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
6,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDP/2025/004 |
9.1.2026 |
vyúčtovanie el. energie dom smútku 2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
150,22 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
NZ/13/2025 |
9.1.2026 |
Zmluva o nájme bytu č. 1/2 v BD 409 |
Jaroslava Tóthová |
|
230,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/387 |
9.1.2026 |
Elektrická energia spoločné priestory BD 1019 |
ZSE Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
-36,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/388 |
9.1.2026 |
Elektrická energia - verejné osvetlenie BD 1019 |
ZSE Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
-66,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/390 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - nedoplatok nehnuteľnosť č.200 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
266,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/392 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - nedoplatok - kino |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
270,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/393 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - nedoplatok - zvonica korytné |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
150,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/394 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - nedoplatok - garáže |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
240,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/395 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - nedoplatok - Zvonica kopanice |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
94,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/396 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - nedoplatok - Požiarna zbrojnica |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
250,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/397 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - preplatok - BD 526 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-32,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/398 |
9.1.2026 |
Dodávka elektriny - preplatok - verejné osvetlenie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-78,63 EUR |