| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/399 |
14.3.2025 |
stočné kino |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/400 |
14.3.2025 |
stočné kvetinárstvo |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/401 |
14.3.2025 |
voda BD 1019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
402,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/063 |
14.3.2025 |
nakladanie a odvoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/064 |
13.3.2025 |
internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/057 |
11.3.2025 |
zneškodnenie odpadu 20258 02 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 344,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/058 |
11.3.2025 |
odvoz bio odpadu |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/059 |
11.3.2025 |
elektronická evidencia nádob na KO |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
226,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/061 |
11.3.2025 |
LED svietidlá materská škola |
HS-ELECTRIC s. r. o. |
53327128 |
52,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/062 |
11.3.2025 |
LED svietidlá BD 1019 |
HS-ELECTRIC s. r. o. |
53327128 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/074 |
11.3.2025 |
samolepky na nádoby na komunálny odpad 2025 |
PM print s.r.o. |
44186002 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/006 |
10.3.2025 |
nájom domu smútku, chladenie úmrtie p. Milan Jankech |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
76,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDP/2025/001 |
10.3.2025 |
voda dom smútku |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
1,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/027 |
10.3.2025 |
energie KD |
Základná organizácia Slovenský zväz včelárov |
1783490020 |
29,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/028 |
10.3.2025 |
voda, stočné |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
107,03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/029 |
10.3.2025 |
voda |
Pavol Táborský a spol. |
14104199 |
13,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/048 |
10.3.2025 |
voda zberný dvor |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
4,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/049 |
10.3.2025 |
voda BD 1019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
206,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/050 |
10.3.2025 |
voda OŠK |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
4,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/051 |
10.3.2025 |
voda obecný úrad |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
105,10 EUR |
