|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/014 |
13.2.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 02 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
278,19 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/015 |
13.2.2025 |
nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 02 |
Mário Štauder |
50060911 |
138,50 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/016 |
13.2.2025 |
nájom strechy budovy zdravotného strediska za rok 2025 |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
410,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/028 |
13.2.2025 |
elektronická evidencia nádob na komunálny odpad 2025 01 |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
226,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/029 |
13.2.2025 |
zneškodnenie odpadu 2025 01 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
939,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/030 |
13.2.2025 |
internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/036 |
13.2.2025 |
oprava ISUZU |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
296,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/038 |
13.2.2025 |
uzávierka, migrácia údajov, školenie WinCITY Cloud účtovníctvo |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/008 |
12.2.2025 |
odber elektroodpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
21,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/009 |
11.2.2025 |
umiestnenie kontajnerov 2025 |
TextilEco, a. s. |
28101766 |
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/026 |
10.2.2025 |
mesačné poplatky za telefóny, parkovné |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
52,36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/027 |
10.2.2025 |
odvoz bio odpadu 2025 01 |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
104,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/034 |
10.2.2025 |
maliarske práce schodisko RD 409 |
Branislav Palkech Maliarske a natieračské práce |
41884442 |
1 268,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/035 |
10.2.2025 |
maliarske práce vchody BD 526 |
Branislav Palkech Maliarske a natieračské práce |
41884442 |
3 625,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/021 |
6.2.2025 |
Koordinácia karnevalu |
Ing. Zuzana Kniesnerová |
55484972 |
570,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/023 |
6.2.2025 |
tonery |
FULL SERVIS, spol. s r. o. |
35785772 |
367,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/024 |
6.2.2025 |
údržba auta Volkswagen golf |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
724,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/025 |
6.2.2025 |
optimalizácia nákladov za distribúciu el. energie |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
75,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/031 |
6.2.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2025 02 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/032 |
6.2.2025 |
el. energia spoločné priestory BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
25,88 EUR |