piatok, 04.10.2024, František
10.4°, viac o počasí
10.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/54/2024 | 6.8.2024 | Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_005 o vzájomnej spolupráci pri implementácii... | Národný inštitút vzdelávania a mládeže | 00164348 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/10/2024 | 5.8.2024 | Zmluva o odbere a zhodnotení odpadu kat. č. o. 20 02 01 | HAMOS s.r.o. | 34136711 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DAR/02/2024 | 30.7.2024 | Darovanie hnuteľného majetku v správe Ministerstva vnútra SR:
a) počítač stolný; b)... |
Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/068 | 22.7.2024 | nájom nebytových priestorov 2024 06 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 159,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/069 | 22.7.2024 | nájom nebytových priestorov 2024 06 | Jana Augustínová | 45685380 | 168,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/070 | 22.7.2024 | nájom nebytových priestorov 2024 06 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/071 | 22.7.2024 | nájom nebytových priestorov 2024 06 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 166,46 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/072 | 22.7.2024 | nájom nebytových priestorov 2024 06 | Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 329,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/073 | 22.7.2024 | nájom nebytových priestorov 2024 06 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/073 | 22.7.2024 | nájom časti p. č. C 680/5, C 2007/4 2024 06 | Ing. Milan Ohrablo | 34410309 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/075 | 22.7.2024 | nájom nebytových priestorov 2024 06 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/076 | 22.7.2024 | nájom nebytových priestorov 2024 06 | Roman Červeňanský | 51831112 | 64,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/077 | 22.7.2024 | nájom chladiaceho boxu 2024 06 | Ján Bobocký - Bobena | 34490736 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/078 | 22.7.2024 | relácia v rozhlase | Kresťanskodemokratické hnutie | 00586846 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/079 | 22.7.2024 | relácia v rozhlase | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/080 | 22.7.2024 | relácia v rozhlase, daň za trhové miesto | Agro-hydina Godány s. r. o. | 46538968 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/081 | 22.7.2024 | nájom nebytových priestorov 1. polrok 2024 | MUDr. Lívia Hendrichová | 36124800 | 1 003,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/119 | 22.7.2024 | výkon zodpovednej osoby 2024 05 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/120 | 22.7.2024 | el. energia verejné osvetlenie BD 1019 2024 05 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 40,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/121 | 22.7.2024 | el. energia spoločné priestory BD 1019 2024 05 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 63,95 EUR |
