|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/078 |
31.5.2024 |
zneškodnenie a uloženie odpadu 2024 03 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
933,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/079 |
31.5.2024 |
služby technika BOZP 1. štvrťrok |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
198,60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/080 |
31.5.2024 |
elektronická evidencia nádob |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
220,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/081 |
31.5.2024 |
telefón obec |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
29,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/082 |
31.5.2024 |
telefón obec |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
31,31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/083 |
31.5.2024 |
nafta |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
233,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/084 |
31.5.2024 |
stočné Podolie 501 Kvetinárstvo |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/085 |
31.5.2024 |
stočné kino |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/086 |
31.5.2024 |
stočné BD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
40,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/087 |
31.5.2024 |
stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
50,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/088 |
31.5.2024 |
stočné Podolie 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
20,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/089 |
31.5.2024 |
odvoz bio odpadu 2024 03 |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
104,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/090 |
31.5.2024 |
internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/091 |
31.5.2024 |
výkon zodpovednej osoby 2024 04 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/092 |
31.5.2024 |
služby bezpečnostného centra |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
14,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/093 |
31.5.2024 |
El. energia spoločné priestory BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
63,95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/094 |
31.5.2024 |
El. energia BD 1019 verejné osvetlenie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/095 |
31.5.2024 |
prenájom priestorov Penzión Kopanice na voľby prezidenta 2. kolo |
Poľnohospodárske družstvo Šípkové |
31433847 |
80,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/096 |
31.5.2024 |
údržba verejného osvetlenia Kopanice |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
586,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/097 |
31.5.2024 |
strava voľby prezidenta SR 2. kolo |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
184,16 EUR |