sobota, 19.04.2025, Jela
16.4°, viac o počasí
16.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/014 | 13.2.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 02 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/015 | 13.2.2025 | nájom nebytových priestorov, energie a služby 2025 02 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/016 | 13.2.2025 | nájom strechy budovy zdravotného strediska za rok 2025 | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 410,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/028 | 13.2.2025 | elektronická evidencia nádob na komunálny odpad 2025 01 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 226,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/029 | 13.2.2025 | zneškodnenie odpadu 2025 01 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 939,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/030 | 13.2.2025 | internet rozhlas Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/036 | 13.2.2025 | oprava ISUZU | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 296,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/038 | 13.2.2025 | uzávierka, migrácia údajov, školenie WinCITY Cloud účtovníctvo | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/008 | 12.2.2025 | odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/009 | 11.2.2025 | umiestnenie kontajnerov 2025 | TextilEco, a. s. | 28101766 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/026 | 10.2.2025 | mesačné poplatky za telefóny, parkovné | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 52,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/027 | 10.2.2025 | odvoz bio odpadu 2025 01 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/034 | 10.2.2025 | maliarske práce schodisko RD 409 | Branislav Palkech Maliarske a natieračské práce | 41884442 | 1 268,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/035 | 10.2.2025 | maliarske práce vchody BD 526 | Branislav Palkech Maliarske a natieračské práce | 41884442 | 3 625,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/021 | 6.2.2025 | Koordinácia karnevalu | Ing. Zuzana Kniesnerová | 55484972 | 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/023 | 6.2.2025 | tonery | FULL SERVIS, spol. s r. o. | 35785772 | 367,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/024 | 6.2.2025 | údržba auta Volkswagen golf | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 724,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/025 | 6.2.2025 | optimalizácia nákladov za distribúciu el. energie | Citrón s.r.o. | 43882684 | 75,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/031 | 6.2.2025 | výkon zodpovednej osoby 2025 02 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/032 | 6.2.2025 | el. energia spoločné priestory BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 25,88 EUR |
