Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/013 | 16.2.2026 | Nájom nebytových priestorov - Kaderníctvo 2/2026 | Kaderníctvo Martina Pätnická | 43833616 | 166,46 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/014 | 16.2.2026 | Nájom nebytových priestorov - lekáreň 2/2026 | Mgr .Marcela Fecsuová | 34001701 | 329,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/015 | 16.2.2026 | Nájom nebytových priestorov - zubár 2/2026 | RR-DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/016 | 16.2.2026 | Nájom nebytových priestorov 2/2026 | Peter Bigoš | 64,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/017 | 16.2.2026 | Nájom nebytových priestorov - BD 526 - 2/2026 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/036 | 15.2.2026 | Oprava kotla + cestovné - BD 1019 - byt č.17 | RH-COM, s.r.o. | 43775616 | 203,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/024 | 14.2.2026 | Elektrická energia - Zdravotné stredisko 1/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 297,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/025 | 14.2.2026 | Elektrická energia - verejné osvetlenie Malina 1/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 191,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/026 | 14.2.2026 | Eletrická energia OcÚ - 1/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 293,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/027 | 14.2.2026 | Elektrická energia - Verejné osvetlenie 1/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 203,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/028 | 14.2.2026 | Elektrická energia - OŠK 1/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 185,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/029 | 14.2.2026 | Elektrická energia - verejné osvetlenie Kopanice 1/2026 | Torreol. s.r.o. | 51127989 | 71,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/031 | 12.2.2026 | Komunikačná infraštruktúra - prístup k internetu | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 6,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/034 | 10.2.2026 | Polohopisné a výškopisné zamerania pre plánovanú novú ulicu v obci Podolie | gl-geo s.r.o. | 5330767 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/035 | 10.2.2026 | Odpratávanie snehu v obci Podolie | KAO-ĽK s.r.o. | 36340529 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/009 | 9.2.2026 | Nájom nebytových priestorov - BD 1019 - 2/2026 | CASTOR Slovakia, s.r.o. | 46659463 | 159,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2026/010 | 9.2.2026 | Hlásenie v miestnom rozhlase | Dagmar Bizíková | 46760831 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/022 | 6.2.2026 | Odvoz bio odpadu | Fidelity Trade, s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/032 | 6.2.2026 | Elektrická energia - verejné osvetlenie - BD 1019 - 2/2026 | ZSE Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 25,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/033 | 6.2.2026 | Elektrická energia - spoločné priestory - BD 1019 - 2/2026 | ZSE Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 23,13 EUR |