utorok, 17.09.2024, Olympia
11.1°, viac o počasí
11.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/101 | 31.5.2024 | nakladanie a odvoz komunálneho odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 380,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/102 | 31.5.2024 | Tonery | FULL SERVIS, Ján Bureš | 36910813 | 323,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/103 | 31.5.2024 | licenčná zmluva program Dane a odpady na rok 2024 | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/104 | 31.5.2024 | nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 159,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/105 | 31.5.2024 | tonery | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 409,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/106 | 31.5.2024 | renovácia sociálneho zariadenia OŠK | Pavol Rozbeský | 44315244 | 3 690,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/107 | 31.5.2024 | zameranie chodníka na p .č. 1252 (pri pálenici) | gl-geo s.r.o. | 53307674 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/108 | 31.5.2024 | Film Black Adam | CONTINENTAL FILM s.r.o. | 35730897 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/109 | 31.5.2024 | hody 2024 umelecká činnosť | Ondrej Töke - RAON | 40880389 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/110 | 31.5.2024 | svetlotechnický posudok na stavbu Bytové domy za KD Podolie | PROSTAV Ing. Tomáš Straka | 41132645 | 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/111 | 31.5.2024 | obrúsky, papierové poháre, riad | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 74,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/112 | 31.5.2024 | optimalizácia nákladov na distribúciu el. energie | Citrón s.r.o. | 43882684 | 83,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/113 | 31.5.2024 | telefón obec | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/114 | 31.5.2024 | telefón obec | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 31,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/115 | 31.5.2024 | zneškodnenie odpadu 2024 04 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 2 297,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/116 | 31.5.2024 | odvoz bio odpadu 2024 04 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/117 | 31.5.2024 | elektronická evidencia nádob | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 224,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/118 | 31.5.2024 | internet rozhlas Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/042 | 31.5.2024 | nájom nebytových priestorov, energie 2024 04 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 159,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/043 | 31.5.2024 | nájom nebytových priestorov, energie 2024 04 | Jana Augustínová | 45685380 | 168,37 EUR |
