sobota, 27.07.2024, Božena
30.7°, viac o počasí
30.7°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/005 | 27.2.2024 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 01 | Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 253,77 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/006 | 27.2.2024 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 01 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 202,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/007 | 27.2.2024 | Nájom nebytových priestorov 2024 01 | Peter Bigoš - Záhrady | 45515158 | 49,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/008 | 27.2.2024 | El. energia zariadenia na požiarnej zbrojnici | Slovanet, a. s. | 35954612 | 113,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/009 | 27.2.2024 | nájom technického zariadenia na požiarnej zbrojnici 2024 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/010 | 27.2.2024 | Odber elektroodpadu | BOMAT, s.r.o. | 36235288 | 25,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/011 | 27.2.2024 | Voda | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 12,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/012 | 27.2.2024 | Voda | Základná škola s materskou školou | 36125431 | 293,81 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/013 | 27.2.2024 | Refundácia - práce na verejnom osvetlení Ošmek | Obec Krajné | 00311715 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/014 | 27.2.2024 | Relácia v rozhlase | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/015 | 27.2.2024 | Nájom kultúrneho domu 03.02.2024 ples gymnázium | Legalex, s.r.o. | 47203927 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/016 | 27.2.2024 | Refundácia poistenie kanalizácie | Obec Očkov | 00311871 | 940,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024023 | 27.2.2024 | Výkon zodpovednej osoby 2024 01 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240100194 | 27.2.2024 | Umiestnenie kontajnerov na zber šatstva 2024 | TextilEco, a. s. | 28101766 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 124002665 | 27.2.2024 | Doména podolie.sk | WebSupport, s. r. o. | 36421928 | 14,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240164 | 27.2.2024 | prevádzka mobil. aplikácie Podolie | adsupra, s.r.o. | 50144839 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2504000521 | 27.2.2024 | služby bezpečnostného centra | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 14,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202401 | 27.2.2024 | hydrogeologický posudok pre stavbu bytových domov za kult. domom | RNDr. Juraj Minárik PROGEO | 30028019 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2411000011 | 27.2.2024 | Stavebný materiál - údržba skladu - kuchyňa kultúrneho domu | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 69,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20242057 | 27.2.2024 | kancelársky materiál, daňové tlačivá | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | 17644429 | 151,83 EUR |
