sobota, 27.07.2024, Božena
28.4°, viac o počasí
28.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3129240074 | 27.2.2024 | služby elektronickej evidencie nádob na komunálny odpad | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1551485752 | 27.2.2024 | telefón O2 obec | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 30,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9241039819 | 27.2.2024 | El. energia Podolie 501 Kvetinárstvo | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9241039818 | 27.2.2024 | El. energia Podolie 501 - preplatok 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | -79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102402101 | 27.2.2024 | odvoz bio odpadu | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24601071 | 27.2.2024 | nakladanie a odvoz komunálneho odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/01/2024 | 7.2.2024 | Kúpna zmluva: k. ú. Podolie: LV 2785 | Roman Zámečník | 1 554,60 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | DOD/01/2024 | 1.2.2024 | Dodatok k Nájomnej zmluve č. D1.420220060 kontrakt 4700004232 (po spoločnosti cns s.r.o.) | Slovanet, a. s. | 35954612 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/01/2024 | 30.1.2024 | Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby | SÝKORKA n.o. | 45747296 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2023078 | 17.1.2024 | Práce s plošinou na verejnom osvetlení Kopanice | Obec Krajné | 00311715 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224014380 | 17.1.2024 | Voda Podolie 804 Materská škola, šk. jedáleň | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 244,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224011947 | 16.1.2024 | Voda Dom smútku | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 26,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224011230 | 16.1.2024 | Voda Podolie BD 409 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 56,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224011231 | 16.1.2024 | Voda Podolie 515 PT Táborský | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 10,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224011948 | 16.1.2024 | Voda Podolie 1027 Zberný dvor | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 1,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224011949 | 16.1.2024 | Voda Podolie BD 1019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 620,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224011950 | 16.1.2024 | Voda Podolie 803 OŠK | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 52,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9240029 | 16.1.2024 | Preinštalácia programu pokladne | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9240299974 | 15.1.2024 | El. energia Zdravotné stredisko - vyúčtovanie 2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 324,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9240299976 | 15.1.2024 | El. energia verejné osvetlenie Malina vyúčtovanie 2023 preplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | -5 075,58 EUR |
