piatok, 09.05.2025, Roland
2.7°, viac o počasí
2.7°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/008 | 18.12.2024 | materiál na autobus. zastávku Kopanice U Batkov | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 50,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/009 | 18.12.2024 | materiál + práca - chodník pri pálenici | Slovitrans s. r. o. | 44945744 | 544,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/010 | 18.12.2024 | revitalizácia detského ihriska v areáli ZŠ s MŠ | BONITA GROUP SERVICE SK, s.r.o. | 55366881 | 9 717,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/011 | 18.12.2024 | materiál na autobusovú zastávku Kopanice u Batkov | ROPSPOL, a. s. | 36306886 | 5,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/012 | 18.12.2024 | oprava strechy budova Kvetinárstvo Podolie 501 | Ľuboš Semančík - PROPO | 40088341 | 3 322,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/013 | 18.12.2024 | rekonštrukcia chodníka pri pálenici | HINER, s.r.o | 45850267 | 12 874,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/014 | 18.12.2024 | prírodné kamenivo na ihrisko MŠ | TRAVEL & TRANSPORT, s. r. o. | 36351105 | 1 411,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/015 | 18.12.2024 | kamerový systém MŠ Podolie | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 2 677,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/016 | 18.12.2024 | oprava strechy budova Kvetinárstvo Podolie 501 | Miroslav Zápalka | 43998313 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/017 | 18.12.2024 | projektová dokumentácia "Rekonštrukcia ulice Pribinova" | VG PROJEKT, s.r.o. | 36860735 | 3 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/018 | 18.12.2024 | materiál na chodník pri pálenici | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 421,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/248 | 18.12.2024 | výkon zodpovednej osoby 2024 09 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/249 | 18.12.2024 | filtre do kávovaru | TIPA, spol. s r. o. | 42864208 | 22,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/250 | 18.12.2024 | El. energia spol. priestory BD 1019 2024 09 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 63,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/251 | 18.12.2024 | El. energia BD 1019 verejné osvetlenie 2024 09 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 40,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/252 | 18.12.2024 | materiál OŠK | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 145,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/253 | 18.12.2024 | monitoring kanalizácie BD 526 | AG - čistenie kanalizáie | 50085611 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/254 | 18.12.2024 | dobropis palety | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | -16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/255 | 18.12.2024 | materiál na autobusovú zastávku Kopanice u Batkov | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 39,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/256 | 18.12.2024 | práce na poruche vodovodu v kultúrnom dome | Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 36252484 | 44,00 EUR |
