| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/008 |
18.12.2024 |
materiál na autobus. zastávku Kopanice U Batkov |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
50,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/009 |
18.12.2024 |
materiál + práca - chodník pri pálenici |
Slovitrans s. r. o. |
44945744 |
544,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/010 |
18.12.2024 |
revitalizácia detského ihriska v areáli ZŠ s MŠ |
BONITA GROUP SERVICE SK, s.r.o. |
55366881 |
9 717,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/011 |
18.12.2024 |
materiál na autobusovú zastávku Kopanice u Batkov |
ROPSPOL, a. s. |
36306886 |
5,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/012 |
18.12.2024 |
oprava strechy budova Kvetinárstvo Podolie 501 |
Ľuboš Semančík - PROPO |
40088341 |
3 322,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/013 |
18.12.2024 |
rekonštrukcia chodníka pri pálenici |
HINER, s.r.o |
45850267 |
12 874,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/014 |
18.12.2024 |
prírodné kamenivo na ihrisko MŠ |
TRAVEL & TRANSPORT, s. r. o. |
36351105 |
1 411,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/015 |
18.12.2024 |
kamerový systém MŠ Podolie |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
2 677,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/016 |
18.12.2024 |
oprava strechy budova Kvetinárstvo Podolie 501 |
Miroslav Zápalka |
43998313 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/017 |
18.12.2024 |
projektová dokumentácia "Rekonštrukcia ulice Pribinova" |
VG PROJEKT, s.r.o. |
36860735 |
3 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDI/2024/018 |
18.12.2024 |
materiál na chodník pri pálenici |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
421,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/248 |
18.12.2024 |
výkon zodpovednej osoby 2024 09 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/249 |
18.12.2024 |
filtre do kávovaru |
TIPA, spol. s r. o. |
42864208 |
22,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/250 |
18.12.2024 |
El. energia spol. priestory BD 1019 2024 09 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
63,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/251 |
18.12.2024 |
El. energia BD 1019 verejné osvetlenie 2024 09 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/252 |
18.12.2024 |
materiál OŠK |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
145,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/253 |
18.12.2024 |
monitoring kanalizácie BD 526 |
AG - čistenie kanalizáie |
50085611 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/254 |
18.12.2024 |
dobropis palety |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
-16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/255 |
18.12.2024 |
materiál na autobusovú zastávku Kopanice u Batkov |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
39,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/256 |
18.12.2024 |
práce na poruche vodovodu v kultúrnom dome |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
44,00 EUR |
