| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/152 |
10.12.2025 |
služby spojené s vybudovaním kanalizačnej a vodovodnej prípojky |
Františka Valová |
|
450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/369 |
9.12.2025 |
technická podpora MK hlas - miestny rozhlas nastavenie |
MK hlas s. r. o. |
45352305 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/371 |
9.12.2025 |
ilustrovanie pamätnej knihy obce 2025 |
Maggie art Magdaléna Červeňanská, slobodný umelec |
|
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/370 |
8.12.2025 |
rezačka na polystyrén |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
60,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/355 |
5.12.2025 |
odvoz bio odpadu 2025 11 |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/356 |
5.12.2025 |
poplatok za telefóny obce 2025 11 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
86,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/357 |
5.12.2025 |
elektronická evidencia nádob na KO 2025 11 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
226,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/361 |
5.12.2025 |
nový počítač kancelária matrika, príprava, migrácia údajov |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
825,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/364 |
5.12.2025 |
výkon stavebného úradu 2025 |
Obec Čachtice |
00311464 |
257,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/368 |
5.12.2025 |
vonkajšie vianočné osvetlenie |
Alasans s.r.o. |
47539569 |
27,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/026 |
4.12.2025 |
Nájom domu smútku - úmrtie p. Fr. Kršková |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/20/2025 |
4.12.2025 |
Zmluva o zriadení vecných bremien - LV 1: parc. reg. ,,E" č. 4103/3, 4349/3 |
Západoslovenská distribučná, a. s. |
36361518 |
1 715,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/351 |
3.12.2025 |
nafta multikára |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
162,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/352 |
3.12.2025 |
voda BD 526 - 31.05.2025 - 21.11.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
777,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/353 |
3.12.2025 |
voda Podolie 409 - 31.05.2025 - 21.11.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
217,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/354 |
3.12.2025 |
voda Podolie 515 PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
33,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/362 |
3.12.2025 |
nastavenie programov na novom PC - WinCITY Cintorín |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/363 |
3.12.2025 |
tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
156,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/365 |
3.12.2025 |
potraviny na vianočné trhy |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
53,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/366 |
3.12.2025 |
potraviny na vianočné trhy |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
14,85 EUR |