piatok, 09.05.2025, Roland
2.7°, viac o počasí
2.7°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Kúpna | KZ/19/2024 | 20.12.2024 | Kúpa motorového vozidla Multicar M26, r.v. 2005 | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 15 480,00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | DAR/03/2024 | 19.12.2024 | Darovacia zmluva, k.ú. Podolie, LV 933 (dom), LV 4631 (p.č.349,351,355), LV 710 (p.č. 352), LV... | Denis Ševcech, Viliam Suchánek | ||
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/153 | 18.12.2024 | nájom nebytových priestorov, energie 2024 12 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 159,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/154 | 18.12.2024 | nájom nebytových priestorov, energie 2024 12 | Jana Augustínová | 45685380 | 168,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/155 | 18.12.2024 | nájom nebytových priestorov, energie 2024 12 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/156 | 18.12.2024 | nájom nebytových priestorov, energie 2024 12 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 166,46 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/157 | 18.12.2024 | nájom nebytových priestorov, energie 2024 12 | Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 329,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/158 | 18.12.2024 | nájom nebytových priestorov, energie 2024 12 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/159 | 18.12.2024 | nájom nebytových priestorov, energie 2024 12 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/160 | 18.12.2024 | nájom nebytových priestorov 2024 12 | Roman Červeňanský | 51831112 | 64,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/161 | 18.12.2024 | servisná prehliadka kotla, stočné | Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková | 47949007 | 59,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/162 | 18.12.2024 | relácia v rozhlase | EKOZIM s. r. o. | 50219944 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/163 | 18.12.2024 | dobropis zálohy na inventár | VACUUMSCHMELZE, s.r.o. | 35727110 | -56,75 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/164 | 18.12.2024 | voda materská škola, šk. jedáleň | Základná škola s materskou školou | 36125431 | 666,11 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/165 | 18.12.2024 | voda predajňa PT Táborský Podolie 515 | Pavol Táborský a spol. | 14104199 | 22,49 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/166 | 18.12.2024 | dobropis zálohy na inventár | INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. | 45583501 | -122,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/167 | 18.12.2024 | relácie v rozhlase, nájom trhového miesta 2. polrok 2024 | Ľuboš Čeliga | 32840063 | 153,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/005 | 18.12.2024 | materiál na chodník pri pálenici | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 38,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/006 | 18.12.2024 | úprava terénu Materská škola ihrisko | HINER, s.r.o | 45850267 | 2 502,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDI/2024/007 | 18.12.2024 | oprava striech kino a kvetinárstvo | Strechy - stavebniny SK s.r.o. | 51151529 | 1 856,00 EUR |
