piatok, 09.05.2025, Roland
2.8°, viac o počasí
2.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/257 | 18.12.2024 | rezbárske práce v areáli MŠ Podolie | Jozef Chromek | 53547250 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/258 | 18.12.2024 | záclony do kultúrneho domu | JYSK s. r. o. | 35974133 | 57,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/259 | 18.12.2024 | internet rozhlas Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/260 | 18.12.2024 | oprava miestneho rozhlasu | MK hlas s. r. o. | 45352305 | 799,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/261 | 18.12.2024 | výmena elektromera na zvonici Korytné + el. energia | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51865467 | 78,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/262 | 18.12.2024 | nafta Isuzu | GROISE s. r. o. | 45695881 | 130,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/263 | 18.12.2024 | dopravná značka slepá ulica | NEMTECH s.r.o. | 50644866 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/264 | 18.12.2024 | podperné body na elektrické vedenie | Západoslovenská distribučná, a. s. | 36361518 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/265 | 18.12.2024 | LED svetlá na batérie 2 ks | TM Net s. r. o. | 47816775 | 9,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/266 | 18.12.2024 | právne služby | JUDr. Mária Tatranská, advokátka | 56054335 | 337,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/267 | 18.12.2024 | oprava stolov v kultúrnom dome, výmena dosiek | M.J.K. - SLOVPIL s.r.o., r.s.p. | 36319007 | 4 166,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/268 | 18.12.2024 | zneškodnenie odpadu 2024 09 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 802,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/269 | 18.12.2024 | nakladanie a odvoz komunálneho odpadu | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/270 | 18.12.2024 | nafta Isuzu, traktor | GROISE s. r. o. | 45695881 | 155,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/271 | 18.12.2024 | služby technika požiarnej ochrany a BOZP 3. štvrťrok 2024 | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/272 | 18.12.2024 | telefón obec | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 26,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/273 | 18.12.2024 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 7 893,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/274 | 18.12.2024 | elektronická evidencia nádob na komun. odpad | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/275 | 18.12.2024 | odvoz bio odpadu | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/276 | 18.12.2024 | telefón obec + platba za parkovné | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 32,31 EUR |
