piatok, 09.05.2025, Roland
12.1°, viac o počasí
12.1°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/122 | 26.9.2024 | Nájom nebytových priestorov, energie a služby 2024 09 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/123 | 26.9.2024 | Nájom nebytových priestorov 2024 09 | Roman Červeňanský | 51831112 | 64,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/124 | 26.9.2024 | Relácia v rozhlase | Gašpar Martin | 47537833 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/125 | 26.9.2024 | Nájom kultúrneho domu, inventár | VACUUMSCHMELZE, s.r.o. | 35727110 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/126 | 26.9.2024 | Nájom kultúrneho domu, inventár | Reutter SK s.r.o. | 36611760 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2024/127 | 26.9.2024 | Kosenie a odvoz bio odpadu | TSC Cleaning, s. r. o. | 51868661 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/227 | 26.9.2024 | Tlačivá, osvedčovacia kniha | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 38,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/228 | 26.9.2024 | Zatvárač dverí Brano BD 526 | A.T.Shop s.r.o. | 26374757 | 44,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/229 | 26.9.2024 | poplatok za vystavenie potvrdenia k auditu 202 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 00682420 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/230 | 26.9.2024 | Zatvárače dverí BD 526 | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 30,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/231 | 26.9.2024 | Projektový manažment - infraštruktúra obce | Support and Consulting, s.r.o. | 36335576 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/232 | 26.9.2024 | Potvrdenie k auditu 2023 | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/233 | 26.9.2024 | Potvrdenie k auditu 2023 | Prima banka Slovensko, a. s. | 31575951 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/234 | 26.9.2024 | Poháre, tácky, príbory, obrúsky | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 87,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/235 | 26.9.2024 | hygienické potreby kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 46,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/236 | 26.9.2024 | Zapožičanie vibračnej platne | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 13,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/237 | 26.9.2024 | Poplatok za telefon | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/238 | 26.9.2024 | Servisné práce - internet | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 176,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/239 | 26.9.2024 | Nafta Isuzu | GROISE s. r. o. | 45695881 | 140,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/240 | 26.9.2024 | Obrubníky - zastávka Kopanice | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 19,87 EUR |
