| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/149 | 2.6.2025 | EE BD 1019 verejné osvetlenie 2025 06 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/132 | 30.5.2025 | rekonštrukcia podlahy obecného úradu | Peter Sučanský s. r. o. | 55203205 | 3 329,63 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2025/013 | 29.5.2025 | nájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Milan Ohrablo | Ing. Milan Ohrablo | 60,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/131 | 29.5.2025 | nafta Isuzu, Berlingo, Multikára | GROISE s. r. o. | 45695881 | 209,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2025/012 | 28.5.2025 | nájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Oľga Masárová | Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/054 | 26.5.2025 | nájom kultúrneho domu | Nissens Automotive SK, s. r. o. | 53435621 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/129 | 26.5.2025 | verejné obstarávanie - Revitalizácia športového areálu ZŠ Podolie | Verea, s.r.o. | 47803088 | 3 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/130 | 23.5.2025 | poplatok za vystavenia potvrdenia k auditu 2024 | Prima banka Slovensko, a. s. | 31575951 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/128 | 20.5.2025 | el. energia Podolie 391 - vyúčtovanie | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -13,91 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/052 | 19.5.2025 | nájom kultúrneho domu | INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. | 45583501 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/053 | 19.5.2025 | prenájom časti parcely | Eljezi Elmaz | 53902289 | 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/121 | 16.5.2025 | zneškodnenie odpadu 2025 04 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 993,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/127 | 16.5.2025 | poplatok za vystavenia potvrdenia k auditu 2024 | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 00682420 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/120 | 15.5.2025 | štvrťročné náklady na stavebný úrad SÚS N. Mesto n. V. | Mesto Nové Mesto nad Váhom | 00311863 | 314,22 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2025/011 | 14.5.2025 | nájom domu smútku Kopanice - úmrtie p. Milan Kožák | ECKERT s. r. o. | 50966049 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/051 | 13.5.2025 | nájom kultúrneho domu | Freudenberg Filtration Technologies Slovensko | 43882419 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2025/010 | 12.5.2025 | nájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Jolana Halienková | Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor | 47089512 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/118 | 12.5.2025 | internet rozhlas Kopanice | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/117 | 9.5.2025 | elektronická evidencia nádob na KO 2025 04 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 228,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/125 | 9.5.2025 | odvoz bio odpadu 2025 04 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |