| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/126 | 9.5.2025 | poplatky za telefóny obce 2025 04 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 104,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/123 | 7.5.2025 | el. energia spoločné priestory BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 25,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/124 | 7.5.2025 | el. energia verejné osvetlenie BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,51 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | DOD/03/2025 | 6.5.2025 | Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 14/ŠFRB/2024 | Patrik Čechvala | 192,27 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/050 | 6.5.2025 | relácia v rozhlase, trhové miesto | Agro-hydina Godány s. r. o. | 46538968 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/042 | 2.5.2025 | Nájom nebytových priestorov 2025 05 | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 159,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/043 | 2.5.2025 | Nájom nebytových priestorov 2025 05 | Jana Augustínová | 45685380 | 168,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/044 | 2.5.2025 | Nájom nebytových priestorov 2025 05 | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/045 | 2.5.2025 | Nájom nebytových priestorov 2025 05 | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 166,46 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/046 | 2.5.2025 | Nájom nebytových priestorov 2025 05 | Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 329,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/047 | 2.5.2025 | Nájom nebytových priestorov 2025 05 | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/048 | 2.5.2025 | Nájom nebytových priestorov 2025 05 | Mário Štauder | 50060911 | 138,50 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/049 | 2.5.2025 | Nájom nebytových priestorov 2025 05 | Peter Bigoš | 64,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/122 | 2.5.2025 | výkon zodpovednej osoby 2025 06 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/114 | 30.4.2025 | služby optimaliz. nákladov za el. energiu | Citrón s.r.o. | 43882684 | 60,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/115 | 30.4.2025 | oprava krovinorezu a kosačky | ŠUPA TECHNIKA, Marián Šupa | 11906022 | 220,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/116 | 30.4.2025 | nafta Isuzu, traktor | GROISE s. r. o. | 45695881 | 246,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/113 | 29.4.2025 | Karafy s kohútikom | JYSK s. r. o. | 35974133 | 12,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/111 | 28.4.2025 | hudobný koncert Fidlikanti deťom | LART PRO s.r.o. | 56505744 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/112 | 28.4.2025 | Vystúpenie Dychová hudba Rovina | Dychová hudba ROVINA | 53015304 | 575,00 EUR |