| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/125 |
22.7.2024 |
hygienické potreby pre kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/126 |
22.7.2024 |
hygienické potreby pre kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/127 |
22.7.2024 |
rezné kotúče |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
15,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/128 |
22.7.2024 |
hygienické potreby pre kultúrny dom |
Liveinshop s. r. o. |
08657696 |
77,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/129 |
22.7.2024 |
nafta multikára, berlingo |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
301,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/130 |
22.7.2024 |
oprava Isuzu |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
80,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/131 |
22.7.2024 |
hasičská pena |
Juraj Copák |
15838188 |
98,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/132 |
22.7.2024 |
voda Podolie 409 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
82,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/133 |
22.7.2024 |
voda Podolie 501 Kvetinárstvo |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
27,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/134 |
22.7.2024 |
voda Podolie 520 Jednota |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
1,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/135 |
22.7.2024 |
voda Podolie 834 zdravotné stredisko |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
134,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/136 |
22.7.2024 |
voda Podolie 566 obecný úrad |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
178,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/137 |
22.7.2024 |
voda Podolie 1027 zberný dvor |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
4,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/138 |
22.7.2024 |
voda OŠK |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
64,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/139 |
22.7.2024 |
voda BD Podolie 1019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
866,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/140 |
22.7.2024 |
voda Podolie 804 Materská škola, šk. jedáleň |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
297,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/141 |
22.7.2024 |
voda Podolie 515 PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
17,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/142 |
22.7.2024 |
voda BD Podolie 526 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
490,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/143 |
22.7.2024 |
úprava PD Revitalizácia športového areálu ZŠ Podolie |
Branislav Múčka |
55044620 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/144 |
22.7.2024 |
rekreačný pobyt zo sociálneho fondu |
Ing. Michal Borsík - Penzión u Michala |
33237107 |
364,00 EUR |
