| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/145 |
22.7.2024 |
Knihy k uvítaniu detí do života |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
20,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/146 |
22.7.2024 |
papierové tašky |
SIGNET PLUS spol. s r.o. |
35785586 |
38,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/147 |
22.7.2024 |
oprava plyn. kotla BD 526/10 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/148 |
22.7.2024 |
Detské čaje k uvítaniu detí do života |
BENU SK 77, s.r.o. |
50741268 |
7,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/149 |
22.7.2024 |
kontrola hasiacich prístrojov |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/150 |
22.7.2024 |
telefón obec |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/151 |
22.7.2024 |
vyúčtovanie plyn Podolie 114 - preplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-2,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/152 |
22.7.2024 |
elektronická evidencia nádob na komun. odpad |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/153 |
22.7.2024 |
telefón obec |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
29,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/154 |
22.7.2024 |
zneškodnenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
98,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/155 |
22.7.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
972,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/156 |
22.7.2024 |
internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/157 |
22.7.2024 |
vyúčtovanie združená dodávka plynu - nedoplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
1 685,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/158 |
22.7.2024 |
výkon zodpovednej osoby 2024 06 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/159 |
22.7.2024 |
mobilná nerf aréna - MDD 01.06.2024 |
DEMOD s.r.o. |
53658281 |
860,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/160 |
22.7.2024 |
el. energia spoločné priestory 1019 2024 06 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
63,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/161 |
22.7.2024 |
el. energia verejné osvetlenie BD 1019 2024 06 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/162 |
22.7.2024 |
hudobná reprodukcia hody 2024 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/163 |
22.7.2024 |
nafta Isuzu |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
232,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/164 |
22.7.2024 |
údržba verejného osvetlenia |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
544,00 EUR |
