| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/156 |
22.7.2024 |
internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/157 |
22.7.2024 |
vyúčtovanie združená dodávka plynu - nedoplatok |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
1 685,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/158 |
22.7.2024 |
výkon zodpovednej osoby 2024 06 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/159 |
22.7.2024 |
mobilná nerf aréna - MDD 01.06.2024 |
DEMOD s.r.o. |
53658281 |
860,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/160 |
22.7.2024 |
el. energia spoločné priestory 1019 2024 06 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
63,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/161 |
22.7.2024 |
el. energia verejné osvetlenie BD 1019 2024 06 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/162 |
22.7.2024 |
hudobná reprodukcia hody 2024 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/163 |
22.7.2024 |
nafta Isuzu |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
232,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/164 |
22.7.2024 |
údržba verejného osvetlenia |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
544,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/165 |
22.7.2024 |
strava voľby do Európskeho parlamentu 2024 08.06.2024 |
KOCH - ART, s. r. o. |
46685901 |
192,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/166 |
22.7.2024 |
nájom priestorov - voľby do Európskeho parlamentu 2024 Penzión Kopanice |
Poľnohospodárske družstvo Šípkové |
31433847 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/167 |
22.7.2024 |
magnetky |
mypinbuttons s.r.o. |
09039147 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/168 |
22.7.2024 |
pripojovací poplatok Kino |
Západoslovenská distribučná, a. s. |
36361518 |
87,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/169 |
22.7.2024 |
peračníky - darčeky deviatakom |
ARGUS, spol. s r. o. |
31444504 |
24,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/170 |
22.7.2024 |
tričká s potlačou |
LUNAS SK, s.r.o. |
47040921 |
570,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/171 |
22.7.2024 |
plakety, gravírovanie |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
130,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/172 |
22.7.2024 |
licencia Microsoft 365 Business Standard ročná fixácia |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
140,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/173 |
22.7.2024 |
elektronická evidencia nádob na komun. odpad |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/174 |
22.7.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
7 893,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/175 |
22.7.2024 |
telefón obec |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,89 EUR |
