| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/165 |
22.7.2024 |
strava voľby do Európskeho parlamentu 2024 08.06.2024 |
KOCH - ART, s. r. o. |
46685901 |
192,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/166 |
22.7.2024 |
nájom priestorov - voľby do Európskeho parlamentu 2024 Penzión Kopanice |
Poľnohospodárske družstvo Šípkové |
31433847 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/167 |
22.7.2024 |
magnetky |
mypinbuttons s.r.o. |
09039147 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/168 |
22.7.2024 |
pripojovací poplatok Kino |
Západoslovenská distribučná, a. s. |
36361518 |
87,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/169 |
22.7.2024 |
peračníky - darčeky deviatakom |
ARGUS, spol. s r. o. |
31444504 |
24,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/170 |
22.7.2024 |
tričká s potlačou |
LUNAS SK, s.r.o. |
47040921 |
570,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/171 |
22.7.2024 |
plakety, gravírovanie |
DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. |
44031572 |
130,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/172 |
22.7.2024 |
licencia Microsoft 365 Business Standard ročná fixácia |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
140,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/173 |
22.7.2024 |
elektronická evidencia nádob na komun. odpad |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/174 |
22.7.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
7 893,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/175 |
22.7.2024 |
telefón obec |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/176 |
22.7.2024 |
služby technika BOZP 2. štvrťrok 2024 |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
193,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/177 |
22.7.2024 |
nafta Isuzu, Berlingo |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
144,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/178 |
22.7.2024 |
voda Podolie 515 PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
5,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/179 |
22.7.2024 |
telefón obec |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
27,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/180 |
22.7.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
984,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/181 |
22.7.2024 |
odvoz bio odpadu 2024 06 |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/182 |
22.7.2024 |
stočné Podolie 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
40,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/184 |
22.7.2024 |
stočné Podolie 501 Kvetinárstvo |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/185 |
22.7.2024 |
stočné Podolie 519 Kino |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,81 EUR |
