| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/176 |
22.7.2024 |
služby technika BOZP 2. štvrťrok 2024 |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
193,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/177 |
22.7.2024 |
nafta Isuzu, Berlingo |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
144,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/178 |
22.7.2024 |
voda Podolie 515 PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
5,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/179 |
22.7.2024 |
telefón obec |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
27,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/180 |
22.7.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
984,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/181 |
22.7.2024 |
odvoz bio odpadu 2024 06 |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/182 |
22.7.2024 |
stočné Podolie 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
40,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/184 |
22.7.2024 |
stočné Podolie 501 Kvetinárstvo |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/185 |
22.7.2024 |
stočné Podolie 519 Kino |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/186 |
22.7.2024 |
stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
50,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/187 |
22.7.2024 |
stočné Podolie 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
20,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/188 |
22.7.2024 |
internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/189 |
22.7.2024 |
organizácia detskej zóny MDD 01.06.2024 |
Penguin academy |
52115259 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/190 |
22.7.2024 |
zapožičanie nafukovacej atrakcie MDD 01.06.2024 |
Penguin academy |
52115259 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2024/008 |
22.7.2024 |
nájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Fr. Burzu |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
68,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2024/009 |
22.7.2024 |
prenájom domu smútku Kopanice - úmrtie p. Jána Lachu |
Lachová Oľga |
|
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2024/010 |
22.7.2024 |
prenájom domu smútku - úmrtie p. Petra Augustína |
Augustínová Zdena |
|
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DZ/09/2024 |
17.7.2024 |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
Nadácia ZSE |
42364248 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/09/2024 |
15.7.2024 |
Kúpa: k. ú. Podolie, LV 85, parc. reg. ,,C" č. 155, 157/2, 157/3, 157/4, 196/28; LV 5229, parc.... |
Podmelová Blanka |
|
1,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
DAR/01/2024 |
12.7.2024 |
Darovacia zmluva, k.ú.Podolie,LV 5152, parc. reg. ,,E" č. 829 |
Juraj Babuška, Mária Makarová |
|
|
