| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/230 |
26.9.2024 |
Zatvárače dverí BD 526 |
KĽUČKA s.r.o. |
46433996 |
30,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/231 |
26.9.2024 |
Projektový manažment - infraštruktúra obce |
Support and Consulting, s.r.o. |
36335576 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/232 |
26.9.2024 |
Potvrdenie k auditu 2023 |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/233 |
26.9.2024 |
Potvrdenie k auditu 2023 |
Prima banka Slovensko, a. s. |
31575951 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/234 |
26.9.2024 |
Poháre, tácky, príbory, obrúsky |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
87,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/235 |
26.9.2024 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/236 |
26.9.2024 |
Zapožičanie vibračnej platne |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
13,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/237 |
26.9.2024 |
Poplatok za telefon |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/238 |
26.9.2024 |
Servisné práce - internet |
Lombard, s.r.o. |
36240125 |
176,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/239 |
26.9.2024 |
Nafta Isuzu |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
140,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/240 |
26.9.2024 |
Obrubníky - zastávka Kopanice |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
19,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/241 |
26.9.2024 |
Telefón obec |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
24,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/242 |
26.9.2024 |
zemné práce, odvoz sutiny |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
470,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/243 |
26.9.2024 |
Úprava cesty Kopanice |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/244 |
26.9.2024 |
Elektronická evidencia nádob |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
222,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/245 |
26.9.2024 |
Odvoz bio odpadu |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/246 |
26.9.2024 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
929,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/247 |
26.9.2024 |
Prenájom nafukovacej atrakcie SNP 31.08.2024 |
Penguin academy |
52115259 |
350,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
KZ/12/2024 |
26.9.2024 |
Kúpna zmluva - podperné body elektrického vedenia nízkeho napätia |
Západoslovenská distribučná, a. s. |
36361518 |
50,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
DOT/09/2024 |
25.9.2024 |
Zmluva o poskytnutí dotácie - Revitalizácia detského ihriska v areáli ZŠ s MŠ Podolie |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
00151742 |
11 050,00 EUR |
