| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/061 |
2.6.2025 |
nájom nebytových priestorov |
Peter Bigoš |
|
64,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/148 |
2.6.2025 |
EE BD 1019 spoločné priestory 2025 06 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
25,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/149 |
2.6.2025 |
EE BD 1019 verejné osvetlenie 2025 06 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
30,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/132 |
30.5.2025 |
rekonštrukcia podlahy obecného úradu |
Peter Sučanský s. r. o. |
55203205 |
3 329,63 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/013 |
29.5.2025 |
nájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Milan Ohrablo |
Ing. Milan Ohrablo |
|
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/131 |
29.5.2025 |
nafta Isuzu, Berlingo, Multikára |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
209,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/012 |
28.5.2025 |
nájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Oľga Masárová |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/054 |
26.5.2025 |
nájom kultúrneho domu |
Nissens Automotive SK, s. r. o. |
53435621 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/129 |
26.5.2025 |
verejné obstarávanie - Revitalizácia športového areálu ZŠ Podolie |
Verea, s.r.o. |
47803088 |
3 490,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/130 |
23.5.2025 |
poplatok za vystavenia potvrdenia k auditu 2024 |
Prima banka Slovensko, a. s. |
31575951 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/128 |
20.5.2025 |
el. energia Podolie 391 - vyúčtovanie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-13,91 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/052 |
19.5.2025 |
nájom kultúrneho domu |
INALFA ROOF SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. |
45583501 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/053 |
19.5.2025 |
prenájom časti parcely |
Eljezi Elmaz |
53902289 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/121 |
16.5.2025 |
zneškodnenie odpadu 2025 04 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
993,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/127 |
16.5.2025 |
poplatok za vystavenia potvrdenia k auditu 2024 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/120 |
15.5.2025 |
štvrťročné náklady na stavebný úrad SÚS N. Mesto n. V. |
Mesto Nové Mesto nad Váhom |
00311863 |
314,22 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/011 |
14.5.2025 |
nájom domu smútku Kopanice - úmrtie p. Milan Kožák |
ECKERT s. r. o. |
50966049 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2025/051 |
13.5.2025 |
nájom kultúrneho domu |
Freudenberg Filtration Technologies Slovensko |
43882419 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOP/2025/010 |
12.5.2025 |
nájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Jolana Halienková |
Pohrebná služba MORTE Tomáš Jambor |
47089512 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/118 |
12.5.2025 |
internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
