| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/153 | 9.6.2025 | papierové tašky | SIGNET PLUS spol. s r.o. | 35785586 | 25,90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/05/2025 | 6.6.2025 | Zmluva o dielo ,,Vytvorenie inovatívneho edukačného laboratória - STEM vyučovanie a rozvoj... | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 12 061,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/152 | 6.6.2025 | hygienické potreby KD | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 49,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/151 | 4.6.2025 | poháre, medaile na MDD | mypinbuttons s.r.o. | 09039147 | 260,81 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/062 | 3.6.2025 | relácia v rozhlase, trhové miesto | Agro-hydina Godány s. r. o. | 46538968 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/150 | 3.6.2025 | licencia Microsoft 365 Business Standard | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 140,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DZ/04/2025 | 2.6.2025 | Zmluva o dielo ,,Revitalizácia športového areálu ZŠ Podolie" | ŠPORTFINAL s.r.o. | 44149671 | 541 300,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDP/2025/002 | 2.6.2025 | voda dom smútku | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 31,42 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/055 | 2.6.2025 | nájom nebytových priestorov, energie | CASTOR Slovakia, s.r.o | 46659463 | 159,68 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/056 | 2.6.2025 | nájom nebytových priestorov, energie | Jana Augustínová | 45685380 | 168,37 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/057 | 2.6.2025 | nájom nebytových priestorov, energie | Dana Podhradská | 53481798 | 355,12 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/058 | 2.6.2025 | nájom nebytových priestorov, energie | Kaderníctvo - Martina Pätnická | 43833616 | 166,46 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/059 | 2.6.2025 | nájom nebytových priestorov, energie | Mgr. Marcela Fecsuová Lekáreň Čachtická | 34001701 | 329,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/060 | 2.6.2025 | nájom nebytových priestorov, energie | RR - DENTAL, s.r.o. | 46059849 | 278,19 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOD/2025/061 | 2.6.2025 | nájom nebytových priestorov | Peter Bigoš | 64,40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/148 | 2.6.2025 | EE BD 1019 spoločné priestory 2025 06 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 25,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/149 | 2.6.2025 | EE BD 1019 verejné osvetlenie 2025 06 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/132 | 30.5.2025 | rekonštrukcia podlahy obecného úradu | Peter Sučanský s. r. o. | 55203205 | 3 329,63 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | FOP/2025/013 | 29.5.2025 | nájom domu smútku, chladenie - úmrtie p. Milan Ohrablo | Ing. Milan Ohrablo | 60,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/131 | 29.5.2025 | nafta Isuzu, Berlingo, Multikára | GROISE s. r. o. | 45695881 | 209,50 EUR |