| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/250 |
3.9.2025 |
el. energia spoločné priestory BD 1019 2025 09 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
25,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/249 |
1.9.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2025 09 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/248 |
22.9.2025 |
rekonštrukcia obecného úradu, dlažba svadobná sieň, chodba ku knižnici |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
2 704,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/247 |
2.10.2025 |
preprava šachty Podolie 200 |
TRAVEL & TRANSPORT, s. r. o. |
36351105 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/246 |
2.10.2025 |
prírodné kamenivo na OŠK |
TRAVEL & TRANSPORT, s. r. o. |
36351105 |
514,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/245 |
29.9.2025 |
nakladanie a odvoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/244 |
18.9.2025 |
poplatok za umiestnenie psa v útulku |
Regionálne centrum sloboda zvierat |
35628685 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/243 |
16.9.2025 |
internet rozhlas Kopanice 2025 08 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/242 |
9.9.2025 |
odvoz bio odpadu 2025 08 |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/241 |
9.9.2025 |
elektronická evidencia nádob na KO 2025 08 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
226,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/240 |
9.9.2025 |
poplatok za telefóny obce 2025 08 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
85,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/239 |
9.9.2025 |
zneškodnenie odpadu - textílie |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
51,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/238 |
8.9.2025 |
zabezpečenie nafukovacieho hradu na SNP 30.08.2025 |
PENGUIN Sport Club o. z. |
42279607 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/237 |
5.9.2025 |
lamely na chodbu obecného úradu |
Sučanský družstvo |
50398903 |
975,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/236 |
5.9.2025 |
jednorazove poháre, utierky |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
35,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/235 |
3.9.2025 |
zemné a výkopové práce Podolie 200 |
KAO - ĽK s.r.o. |
36340529 |
660,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/234 |
2.9.2025 |
zneškodnenie odpadu 2025 08 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 248,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/233 |
26.8.2025 |
interiérové dvere k OcÚ a knižnici - doplatok |
Alumatic, s. r. o. |
46007059 |
1 070,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/232 |
1.9.2025 |
Nafta Isuzu, traktor |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
161,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/231 |
26.8.2025 |
montáž vodovodnej prípojky Hasičská zbrojnica Podolie - Pribinova ulica |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
80,67 EUR |