| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/150 |
3.6.2025 |
licencia Microsoft 365 Business Standard |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
140,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/149 |
2.6.2025 |
EE BD 1019 verejné osvetlenie 2025 06 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
30,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/148 |
2.6.2025 |
EE BD 1019 spoločné priestory 2025 06 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
25,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/147 |
9.6.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2025 06 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/146 |
13.6.2025 |
poplatok internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/145 |
9.6.2025 |
elektronická evidencia nádob na KO |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
226,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/144 |
9.6.2025 |
zneškodnenie odpadu 2025 05 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
975,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/143 |
9.6.2025 |
poplatky za telefóny obce 2025 05 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
106,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/142 |
9.6.2025 |
odvoz bio odpadu 2025 05 |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/141 |
9.6.2025 |
voda Podolie BD 526 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
495,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/140 |
9.6.2025 |
voda Podolie BD 409 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
108,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/139 |
9.6.2025 |
voda Podolie 515 predajňa PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
21,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/138 |
9.6.2025 |
voda BD 1019 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
811,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/137 |
9.6.2025 |
voda zberný dvor |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
6,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/136 |
9.6.2025 |
voda OŠK |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
58,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/135 |
9.6.2025 |
voda obecný úrad |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
56,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/134 |
9.6.2025 |
voda Podolie 834 zdravotné stredisko |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
117,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/133 |
9.6.2025 |
voda Podolie 520 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
2,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/132 |
30.5.2025 |
rekonštrukcia podlahy obecného úradu |
Peter Sučanský s. r. o. |
55203205 |
3 329,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/131 |
29.5.2025 |
nafta Isuzu, Berlingo, Multikára |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
209,50 EUR |