Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/051 | 10.3.2025 | voda obecný úrad | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 105,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/050 | 10.3.2025 | voda OŠK | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 4,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/049 | 10.3.2025 | voda BD 1019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 206,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/048 | 10.3.2025 | voda zberný dvor | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 4,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/047 | 6.3.2025 | voda BD 526 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 355,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/046 | 6.3.2025 | nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 242,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/045 | 25.2.2025 | licencia Business Basic | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 201,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/044 | 24.2.2025 | zosilňovač obecný rozhlas | RH SOUND, s. r. o. | 36559717 | 532,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/043 | 25.2.2025 | oprava multikáry | Peter Mešťánek - EPMH | 22825282 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/042 | 21.2.2025 | ročný prístup vssr.sk | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/041 | 21.2.2025 | preinštalácia, uzávierka programu majetok | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/040 | 24.2.2025 | licencia na verejné používanie hudobných diel | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 22,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/039 | 17.2.2025 | hygienické potreby | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 49,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/038 | 13.2.2025 | uzávierka, migrácia údajov, školenie WinCITY Cloud účtovníctvo | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/037 | 21.2.2025 | preprava autobusom žiakov na lyžiarsky výcvik | DAN-BUS s. r. o. | 51695171 | 243,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/036 | 13.2.2025 | oprava ISUZU | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 296,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/035 | 10.2.2025 | maliarske práce vchody BD 526 | Branislav Palkech Maliarske a natieračské práce | 41884442 | 3 625,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/034 | 10.2.2025 | maliarske práce schodisko RD 409 | Branislav Palkech Maliarske a natieračské práce | 41884442 | 1 268,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/033 | 6.2.2025 | el. energia verejné osvetlenie BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 30,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/032 | 6.2.2025 | el. energia spoločné priestory BD 1019 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 25,88 EUR |