Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/333 | 6.1.2025 | voda OcÚ + KD | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 74,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/332 | 6.1.2025 | voda zdravotné stredisko | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 135,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/331 | 6.1.2025 | voda Podolie 520 Jednota | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 1,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/330 | 6.1.2025 | voda OŠK | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 54,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/329 | 6.1.2025 | voda Podolie BD 1019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 1 157,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/328 | 6.1.2025 | voda zberný dvor | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 10,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/327 | 6.1.2025 | voda MŠ, šk. jedáleň | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 555,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/326 | 6.1.2025 | hygienické potreby do kult. domu | Liveinshop s. r. o. | 08657696 | 44,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/325 | 6.1.2025 | platňa na palacinky | B - commerce, s.r.o. | 52424812 | 128,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/324 | 6.1.2025 | tonery | MIP TN, s.r.o. | 36335070 | 117,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/323 | 6.1.2025 | údržba traktora, Isuzu | Vojtech Dekan, s.r.o. | 45967539 | 84,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/322 | 6.1.2025 | ročný servis plyn. kotolov BD 526 | Ľubor Sevald | 40275540 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/321 | 6.1.2025 | potraviny do mikulášskych balíčkov | DEMIFOOD, spol. s r. o. | 36324124 | 112,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/320 | 6.1.2025 | oprava plyn. kotla obec úrad knižnica | Martin Kopún Plynoterm | 32784384 | 112,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/319 | 6.1.2025 | nafta Berlingo | GROISE s. r. o. | 45695881 | 150,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/318 | 6.1.2025 | služba optimalizácie nákladov distribúcie el. energie | Citrón s.r.o. | 43882684 | 83,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/317 | 6.1.2025 | elektromagnetický zámok na dvere 2 ks BD 526 | UMAKOV Group, a. s. | 52685691 | 29,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/316 | 6.1.2025 | Mikulášsky kostým | Marek Byrtus | 87508486 | 114,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/315 | 6.1.2025 | defibrilátor s príslušenstvom | K & M MEDIA s. r. o. | 44879806 | 1 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/314 | 6.1.2025 | vyhotovenie geometrického plánu p. č. E 2502 | gl-geo s.r.o. | 53307674 | 300,00 EUR |