| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/233 |
26.9.2024 |
Potvrdenie k auditu 2023 |
Prima banka Slovensko, a. s. |
31575951 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/232 |
26.9.2024 |
Potvrdenie k auditu 2023 |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/231 |
26.9.2024 |
Projektový manažment - infraštruktúra obce |
Support and Consulting, s.r.o. |
36335576 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/230 |
26.9.2024 |
Zatvárače dverí BD 526 |
KĽUČKA s.r.o. |
46433996 |
30,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/229 |
26.9.2024 |
poplatok za vystavenie potvrdenia k auditu 202 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/228 |
26.9.2024 |
Zatvárač dverí Brano BD 526 |
A.T.Shop s.r.o. |
26374757 |
44,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/227 |
26.9.2024 |
Tlačivá, osvedčovacia kniha |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
38,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/226 |
16.8.2024 |
nakladanie a odvoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/225 |
16.8.2024 |
veniec na vojnový hrob |
Kvetinárstvo Adel Lucia Slimáková |
47949007 |
43,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/224 |
16.8.2024 |
knihy pre prvákov |
Albatros Media Slovakia s. r. o. |
46106596 |
86,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/223 |
16.8.2024 |
nafta |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
215,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/222 |
16.8.2024 |
rekreačný pobyt zo sociálneho fondu |
Ing. Michal Borsík - Penzión u Michala |
33237107 |
182,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/221 |
16.8.2024 |
LED sviečky |
Donoci s.r.o. |
47539569 |
39,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/220 |
16.8.2024 |
El. energia spoločné priestory BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
63,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/219 |
16.8.2024 |
El. energia verejné osvetlenie BD 1019 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/218 |
16.8.2024 |
rozpočet na rekonštrukciu plynovej kotolne ZŠ s MŠ Podolie |
Ing. Kornel Janček - projektová kancelária |
14105403 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/217 |
16.8.2024 |
výkon zodpovednej osoby 2024 08 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/216 |
13.8.2024 |
internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/215 |
8.8.2024 |
elektronická evidencia nádob |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/214 |
8.8.2024 |
odvoz bio odpadu |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
130,00 EUR |