Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/253 | 18.12.2024 | monitoring kanalizácie BD 526 | AG - čistenie kanalizáie | 50085611 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/252 | 18.12.2024 | materiál OŠK | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 145,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/251 | 18.12.2024 | El. energia BD 1019 verejné osvetlenie 2024 09 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 40,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/250 | 18.12.2024 | El. energia spol. priestory BD 1019 2024 09 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 63,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/249 | 18.12.2024 | filtre do kávovaru | TIPA, spol. s r. o. | 42864208 | 22,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/248 | 18.12.2024 | výkon zodpovednej osoby 2024 09 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | 54142156 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/247 | 26.9.2024 | Prenájom nafukovacej atrakcie SNP 31.08.2024 | Penguin academy | 52115259 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/246 | 26.9.2024 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 929,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/245 | 26.9.2024 | Odvoz bio odpadu | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/244 | 26.9.2024 | Elektronická evidencia nádob | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 222,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/243 | 26.9.2024 | Úprava cesty Kopanice | Poľnohospodárske družstvo Podolie | 00207161 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/242 | 26.9.2024 | zemné práce, odvoz sutiny | KAO - ĽK s.r.o. | 36340529 | 470,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/241 | 26.9.2024 | Telefón obec | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 24,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/240 | 26.9.2024 | Obrubníky - zastávka Kopanice | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 19,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/239 | 26.9.2024 | Nafta Isuzu | GROISE s. r. o. | 45695881 | 140,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/238 | 26.9.2024 | Servisné práce - internet | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 176,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/237 | 26.9.2024 | Poplatok za telefon | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/236 | 26.9.2024 | Zapožičanie vibračnej platne | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 13,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/235 | 26.9.2024 | hygienické potreby kultúrny dom | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 46,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2024/234 | 26.9.2024 | Poháre, tácky, príbory, obrúsky | Eko spotreba s.r.o. | 51170451 | 87,76 EUR |