| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/012 |
19.1.2026 |
Hygienické potreby |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
53,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/011 |
21.1.2025 |
oprava poruchy vodovodu Podolie 501 kvetinárstvo |
Peter Virgl |
53342755 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/010 |
8.1.2025 |
prevádzka mobilnej aplikácie 1. polrok 2025 |
adsupra, s.r.o. |
50144839 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/009 |
11.2.2025 |
umiestnenie kontajnerov 2025 |
TextilEco, a. s. |
28101766 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/008 |
8.1.2025 |
služby bezpečnostného centra 1. štvrťrok 2025 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
14,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/007 |
8.1.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2025 01 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/006 |
31.1.2025 |
vyúčtovanie plyn obecný úrad - preplatok |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
-337,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/005 |
31.1.2025 |
vyúčtovanie plyn Podolie 114 - preplatok |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
-67,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/004 |
31.1.2025 |
vyúčtovanie plyn kino - preplatok |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
-95,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/003 |
31.1.2025 |
vyúčtovanie plyn kultúrny dom - preplatok |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
-1 131,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/002 |
31.1.2025 |
vyúčtovanie plyn ohrev vody KD - preplatok |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
-322,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/001 |
31.1.2025 |
vyúčtovanie plyn zdravotné stredisko - preplatok |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
-1 001,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/401 |
14.3.2025 |
voda BD 1019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
402,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/400 |
14.3.2025 |
stočné kvetinárstvo |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/399 |
14.3.2025 |
stočné kino |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/398 |
14.3.2025 |
stočné rod. dom Podolie 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
20,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/397 |
14.3.2025 |
stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
51,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/396 |
14.3.2025 |
stočné kultúrny dom |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
1,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/395 |
14.3.2025 |
stočné BD 526 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
4,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/394 |
14.3.2025 |
stočné BD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
40,89 EUR |