Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/091 | 8.4.2025 | odvoz bio odpadu | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/090 | 8.4.2025 | poplatky za telefóny obce | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 85,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/089 | 8.4.2025 | nafta | GROISE s. r. o. | 45695881 | 225,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/088 | 8.4.2025 | služby technika BOZP | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/087 | 4.4.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8 168,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/086 | 2.4.2025 | rekonštrukcia rozvodov el. energie obecného úradu | Daniel Gašpar ELDAG | 46811664 | 1 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/085 | 25.3.2025 | filter | TIPA, spol. s r. o. | 42864208 | 25,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/084 | 19.3.2025 | plakety ku dňu učiteľov | DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. | 44031572 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/083 | 25.3.2025 | podušky na pečiatky | DEKORCENTRUM JURDA, s. r. o. | 44031572 | 15,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/082 | 25.3.2025 | vyjadrenie - cesta za KD | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | 36302724 | 26,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/081 | 21.3.2025 | reťaz na motorovú pílu | ŠUPA TECHNIKA, Marián Šupa | 11906022 | 13,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/080 | 20.3.2025 | oprava motorovej píly | ŠUPA TECHNIKA, Marián Šupa | 11906022 | 40,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/079 | 19.3.2024 | materiál ku kabeláži obecného úradu | ATIcomp, s.r.o. | 46461892 | 2 672,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/078 | 19.3.2025 | montážne práce - kamerový systém | Lombard, s.r.o. | 36240125 | 192,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/077 | 19.3.2025 | vypracovanie rozpočtu - oprava učebne | Bc. Patrícia Lapošová | 54485461 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/076 | 25.3.2025 | inštalatérske a kúrenárske práce BD 1019 | Tomáš Gono, montáž a servis, predaj tovaru služby | 44200510 | 465,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/075 | 25.3.2025 | inštalatérske a kúrenárske práce BD 526 | Tomáš Gono, montáž a servis, predaj tovaru služby | 44200510 | 395,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/074 | 11.3.2025 | samolepky na nádoby na komunálny odpad 2025 | PM print s.r.o. | 44186002 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/073 | 10.3.2025 | spracovanie žiadosti ŽoNFP | Sabína Janechová | 55511279 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/072 | 5.3.2025 | vypracovanie rozpočtu - oprava učebne | Bc. Patrícia Lapošová | 54485461 | 60,00 EUR |