Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/170 | 8.7.2025 | poplatok za telefóny obec 2025 06 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 93,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/169 | 4.7.2025 | odvoz bio odpadu | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/168 | 4.7.2025 | kontrola hasiacich prístrojov | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 342,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/167 | 4.7.2025 | nafta Isuzu, Volkswagen | GROISE s. r. o. | 45695881 | 354,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/166 | 4.7.2025 | služby technika BOZP 2. štvrťrok | FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. | 51430347 | 186,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/165 | 4.7.2025 | zneškodnenie odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 8 170,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/164 | 4.7.2025 | zneškodnenie odpadu - textílie | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 32,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/163 | 4.7.2025 | dlažba rekonštrukcia obecného úradu | Royaldom, s.r.o. | 44590270 | 2 619,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/162 | 30.6.2025 | organizácia detskej zóny MDD 14.06.2025 | PENGUIN Sport Club o. z. | 42279607 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/161 | 23.6.2025 | slovenská vlajka, vlajka EÚ | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | 113,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/160 | 18.6.2025 | audit 2024 | Ing. Sylvia Augustínová, licencia SKAU č. 887 | 42150116 | 1 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/159 | 19.6.2025 | mobilná nerf aréna | DEMOD s.r.o. | 53658281 | 860,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/158 | 18.6.2025 | tričká s potlačou | LUNAS SK, s.r.o. | 47040921 | 142,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/157 | 12.6.2025 | tonery | FULL SERVIS, spol. s r. o. | 35785772 | 154,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/156 | 16.6.2025 | kuchynská linka, drez, batéria, varná doska, práca - kuchyňa obecný úrad | H-Dienst s.r.o. | 55690769 | 2 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/155 | 16.6.2025 | peračníky pre deviatakov | IMI TRADE s. r. o. | 31565531 | 65,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/154 | 12.6.2025 | verejné obstarávanie - vytvorenie inovatívneho edukačného laboratória | Verea, s.r.o. | 47803088 | 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/153 | 9.6.2025 | papierové tašky | SIGNET PLUS spol. s r.o. | 35785586 | 25,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/152 | 6.6.2025 | hygienické potreby KD | ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 49,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2025/151 | 4.6.2025 | poháre, medaile na MDD | mypinbuttons s.r.o. | 09039147 | 260,81 EUR |