| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/190 |
4.7.2025 |
rekonštrukcia obecného úradu - pokládka dlažby |
Obklady, dlažby Marek Rožko |
41380932 |
3 641,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/189 |
4.7.2025 |
el. energia spoločné priestory BD 1019 2025 07 |
Energetika Slovensko a. s. |
44483767 |
25,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/188 |
4.7.2025 |
el. energia verejné osvetlenie BD 1019 2025 07 |
Energetika Slovensko a. s. |
44483767 |
30,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/187 |
4.7.2025 |
Verejné obstarávanie Rekonštrukcia Pribinovej ulice |
Verea SK, s. r. o. |
54233801 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/186 |
4.7.2025 |
služby bezpečnostného centra 3. štvrťrok 2025 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
14,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/185 |
4.7.2025 |
prevádzka mobilnej aplikácie Podolie |
adsupra, s.r.o. |
50144839 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/184 |
1.7.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2025 06 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/183 |
18.4.2025 |
výroba a montáž dverí k Obecnému úradu a Knižnici |
Alumatic, s. r. o. |
46007059 |
2 499,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/182 |
11.6.2025 |
Dobropis na telekomunikačné služby |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
-25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/181 |
23.6.2025 |
údržba auta - Peugeot |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
15,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/180 |
14.7.2025 |
internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/179 |
14.7.2025 |
stočné Podolie 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
40,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/178 |
14.7.2025 |
stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
50,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/177 |
14.7.2025 |
stočné Podolie 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
20,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/176 |
14.7.2025 |
stočné Podolie 501 kvetinárstvo |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/175 |
14.7.2025 |
stočné kino |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/174 |
14.7.2025 |
stočné Podolie 471 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
10,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/173 |
14.7.2025 |
nakladanie a vývoz odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
270,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/172 |
3.7.2025 |
zneškodnenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/171 |
8.7.2025 |
elektronická evidencia nádob 2025 06 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
226,00 EUR |