| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/269 |
7.10.2025 |
elektronická evidencia nádob na KO 2025 09 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
226,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/268 |
30.9.2025 |
knihy - darčeky na uvítanie detí do života |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
47,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/267 |
2.10.2025 |
služby technika BOZP - 3. štvrťrok 2025 |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/266 |
2.10.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 721,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/265 |
29.9.2025 |
hygienické potreby KD |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/264 |
3.10.2025 |
interiérové dvere |
Sučanský družstvo |
50398903 |
456,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/263 |
3.10.2025 |
doska na vešiak |
Sučanský družstvo |
50398903 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/262 |
2.10.2025 |
hydrogeologický posudok - Bytové domy za KD |
HYDRANT s.r.o. |
36657531 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/261 |
2.10.2025 |
montáže vodovodných prípojok na Pribinovej ulici |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
200,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/260 |
29.9.2025 |
oprava traktora |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
294,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/259 |
22.9.2025 |
zhotovenie kanalizačných pípojok na Pribinovej ulici |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
1 369,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/258 |
18.9.2025 |
rekonštrukcia obecného úradu - dlažba svadobná sieň, chodba ku knižnici |
Obklady, dlažby Marek Rožko |
41380932 |
3 641,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/258 |
16.12.2025 |
poplatok za internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/257 |
18.9.2025 |
nafta Isuzu |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
76,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/256 |
19.9.2025 |
výmena zdroja v hlavnom PC |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
120,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/255 |
2.10.2025 |
montáž vodovodnej prípojky p. č. C 1470/2 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
46,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/254 |
8.9.2025 |
kontrola komínov zdravotné stredisko, kvetinárstvo, KD, OcÚ |
Komínsystém s.r.o. |
34099301 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/253 |
3.9.2025 |
vyhotovenie geometrického plánu kaplnka, starý školský pavilón |
gl-geo s.r.o. |
53307674 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/252 |
3.9.2025 |
maliarske práce - svadobná sieň |
Branislav Palkech Maliarske a natieračské práce |
41884442 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/251 |
3.9.2025 |
el. energia BD 1019 verejné osvetlenie 2025 09 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
30,51 EUR |