| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/309 |
10.11.2025 |
odvoz bio odpadu 2025 10 |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/308 |
10.11.2025 |
montáže vodovodných prípojok na Pribinovej ulici |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
116,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/307 |
6.11.2025 |
montáže vodovodných prípojok na Pribinovej ulici |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
124,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/306 |
27.10.2025 |
darčeky pre dôchodcov |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
10,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/305 |
25.10.2025 |
potraviny na posedenie dôchodcov |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
13,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/304 |
25.10.2025 |
darčeky pre dôchodcov, potraviny na posedenie dôchodcov, sladkosti do mikulášskych balíčkov |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
263,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/303 |
25.10.2025 |
čistiace potreby, darčeky pre dôchodcov |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
96,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/302 |
23.10.2025 |
potraviny na posedenie dôchodcov, sladkosti do mikulášskych balíčkov |
DEMIFOOD, spol. s r. o. |
36324124 |
394,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/301 |
29.10.2025 |
údržba BD 409 - výmena čerpadla plyn. kotla |
Ľubor Sevald |
40275540 |
514,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/300 |
29.10.2025 |
montáže vodovodných prípojok na Pribinovej ulici |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
94,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/299 |
21.10.2025 |
zneškodnenie odpadu - textílie |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
38,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/298 |
16.10.2025 |
filtre do kávovaru |
TIPA, spol. s r. o. |
42864208 |
21,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/297 |
21.10.2025 |
nafta - multikára |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
63,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/296 |
17.10.2025 |
stočné Podolie BD 1019 - 14.01.2025 - 30.09.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
1 420,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/295 |
16.10.2025 |
stočné BD 1019 01.01.2025 - 13.01.2025 opravná faktúra |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-71,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/294 |
6.10.2025 |
stočné Podolie BD 1019 - 01.01.2025 - 30.09.2025 - dobropis |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-2 195,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/293 |
16.10.2025 |
tlačivá k daniam z nehnuteľnosti |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
17644429 |
34,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/292 |
21.10.2025 |
rekonštrukcia kúpeľne Podolie 200 |
GAMAPLYN s.r.o. |
47453460 |
50,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/291 |
16.10.2025 |
papierové tašky |
Green Print s.r.o. |
46587993 |
73,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/290 |
14.10.2025 |
kľúče, vložky, visačky |
Motoco Security s.r.o. |
47465646 |
865,69 EUR |