| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/389 |
19.12.2025 |
Poplatok za vyjadrenie - cesta za KD |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/388 |
9.1.2026 |
Elektrická energia - verejné osvetlenie BD 1019 |
ZSE Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
-66,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/387 |
9.1.2026 |
Elektrická energia spoločné priestory BD 1019 |
ZSE Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
-36,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/386 |
19.12.2025 |
Zneškodnenie odpadu |
BOMAT, s.r.o. |
36235288 |
280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/385 |
31.12.2025 |
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
8 170,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/384 |
31.12.2025 |
Zneškodnenie komunálneho odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
950,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/383 |
31.12.2025 |
Licencie - roční fixace |
ATIcomp. s.r.o. |
46461892 |
65,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/382 |
31.12.2025 |
Služby technika PO a BOZP - 4.Q 2025 |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o. |
51430347 |
184,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/381 |
19.12.2025 |
Podolské noviny |
Alfa Print, s.r.o. |
36403229 |
659,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/380 |
19.12.2025 |
Prípojky k obecným pozemkom, Pribinova ul., el.káble, chráničky |
HS-ELECTRIC s.r.o. |
53327128 |
116,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/379 |
17.12.2025 |
Poplatok banke za vedenie účtu cenných papierov za rok 2025 |
Prima banka Slovensko, a.s. |
31575951 |
50,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/378 |
20.12.2025 |
Inštalatérske a kúrenárske práce |
Tomáš Gono, montáž, servis, predaj tovaru, služby |
44200510 |
1 147,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/377 |
17.12.2025 |
oprava Isuzu |
Vojtech Dekan, s.r.o. |
45967539 |
161,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/376 |
16.12.2025 |
papierový riad na vianočné trhy |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
50,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/375 |
19.12.2025 |
oprava obecného rozhlasu |
ELMIKO - Miloš Kovačovic |
17667984 |
217,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/374 |
16.12.2025 |
zneškodnenie odpadu - textílie |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
43,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/373 |
16.12.2025 |
Fotodokumentačná kniha Euro mayors 2025 |
STAVEBKO s.r.o. |
36270148 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/372 |
11.12.2025 |
ročný servis kotlov zdravotné stredisko, kultúrny dom, obecný úrad |
Martin Kopún Plynoterm |
32784384 |
511,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/371 |
9.12.2025 |
ilustrovanie pamätnej knihy obce 2025 |
Maggie art Magdaléna Červeňanská, slobodný umelec |
|
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/370 |
8.12.2025 |
rezačka na polystyrén |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
60,28 EUR |