| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/066 |
31.5.2024 |
pripojenie el. energie rodinné domy za kultúrnym domom |
Západoslovenská distribučná, a. s. |
36361518 |
1 415,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/065 |
31.5.2024 |
Internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/064 |
31.5.2024 |
Samolepky na smetné nádoby |
PM print s.r.o. |
44186002 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/063 |
31.5.2024 |
Noviny MY Trenčín |
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
272,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/062 |
31.5.2024 |
aktualizácia programov 2024 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
1 594,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/061 |
31.5.2024 |
licenčná zmluva zverejňovanie cintorínov |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
86,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/060 |
31.5.2024 |
El. energia BD 1019 spoločné priestory |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
63,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/059 |
31.5.2024 |
El. energia BD 1019 verejné osvetlenie |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/058 |
30.5.2024 |
výkon zodpovednej osoby 2024 03 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/057 |
27.3.2024 |
zneškodnenie odpadu 2024 02 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
898,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/056 |
27.3.2024 |
aktualizácia rozhlas Kopanice |
MK hlas s. r. o. |
45352305 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/055 |
27.3.2024 |
mesačné poplatky za felefón 2024 02 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
35,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/054 |
27.3.2024 |
odvoz bio odpadu 2024 02 |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/053 |
27.3.2024 |
elektronická evidencia nádob na komunálny odpad |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/052 |
27.3.2024 |
Poplatky za telefon 2024 02 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
24,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/051 |
27.3.2024 |
hudobná reprodukcia prostredníctvom miestneho rozhlasu |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
21,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/050 |
27.3.2024 |
Microsoft 365 Business Basic 12 mesiacov |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
268,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/049 |
27.3.2024 |
geometrický plán na vysporiadanie parciel k. ú. Podolie |
gl-geo s.r.o. |
53307674 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/048 |
27.3.2024 |
USB kľúče 10 ks |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
113,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/047 |
27.3.2024 |
Nafta multikára |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
77,76 EUR |
