| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/349 |
2.12.2025 |
zneškodnenie odpadu 2025 11 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
952,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/348 |
28.11.2025 |
voda zberný dvor 29.05.2025 - 19.11.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
35,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/347 |
28.11.2025 |
voda BD 1019 - 29.,05.2025 - 19.11.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
1 351,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/346 |
28.11.2025 |
voda OŠK 29.05.2025 - 19.11.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
67,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/345 |
28.11.2025 |
servisná prehliadka kotla Podolie 501 |
Lukáš Galanek - Oprava plynových spotrebičov |
47851520 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/344 |
28.11.2025 |
oprava kúrenia KD - čerpadlo |
VARMEX, s.r.o. |
57174369 |
784,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/343 |
27.11.2025 |
osviežovače vzduchu - KD |
Liveinshop s. r. o. |
08657696 |
77,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/342 |
26.11.2025 |
potraviny na posedenie dôchodcov |
Bitúnok Dechtice s.r.o. |
47371340 |
69,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/341 |
26.11.2025 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
43,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/340 |
17.11.2025 |
publikácia Susedské spory |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
31348262 |
31,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/339 |
26.11.2025 |
voda obecný úrad 30.05.2025 - 20.11.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
107,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/338 |
26.11.2025 |
voda zdravotné stredisko 30.05.2025 - 20.11.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
323,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/337 |
21.11.2025 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/336 |
21.11.2025 |
ročný servis plyn. kotlov BD 526 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
680,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/335 |
21.11.2025 |
oprava ventilu plyn. kotla BD 526 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
24,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/334 |
17.11.2025 |
stočné Podolie 114 - 20.10.2025 - 02.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
1,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/333 |
17.11.2025 |
stočné Podolie 417 01.10.2025 - 02.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
7,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/332 |
17.11.2025 |
stočné zdravotné stredisko 01.10.2025 - 02.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
18,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/331 |
17.11.2025 |
stočné kultúrny dom 01.10.2025 - 02.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
16,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/330 |
17.11.2025 |
stočné BD 526 01.10.2025 - 02.11.2025 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
17,29 EUR |