| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/126 |
22.7.2024 |
hygienické potreby pre kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
13,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/125 |
22.7.2024 |
hygienické potreby pre kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
46,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/124 |
22.7.2024 |
kancelársky papier |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
262,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/123 |
22.7.2024 |
filtre do kávovaru |
TIPA, spol. s r. o. |
42864208 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/122 |
22.7.2024 |
čistenie odpadového potrubia kuchyňa kultúrny dom |
Vladimír Košnár - K. V. KANAL |
46884564 |
276,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/121 |
22.7.2024 |
el. energia spoločné priestory BD 1019 2024 05 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
63,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/120 |
22.7.2024 |
el. energia verejné osvetlenie BD 1019 2024 05 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
40,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/119 |
22.7.2024 |
výkon zodpovednej osoby 2024 05 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/118 |
31.5.2024 |
internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/117 |
31.5.2024 |
elektronická evidencia nádob |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
224,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/116 |
31.5.2024 |
odvoz bio odpadu 2024 04 |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/115 |
31.5.2024 |
zneškodnenie odpadu 2024 04 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
2 297,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/114 |
31.5.2024 |
telefón obec |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
31,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/113 |
31.5.2024 |
telefón obec |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
25,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/112 |
31.5.2024 |
optimalizácia nákladov na distribúciu el. energie |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
83,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/111 |
31.5.2024 |
obrúsky, papierové poháre, riad |
Eko spotreba s.r.o. |
51170451 |
74,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/110 |
31.5.2024 |
svetlotechnický posudok na stavbu Bytové domy za KD Podolie |
PROSTAV Ing. Tomáš Straka |
41132645 |
340,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/109 |
31.5.2024 |
hody 2024 umelecká činnosť |
Ondrej Töke - RAON |
40880389 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/108 |
31.5.2024 |
Film Black Adam |
CONTINENTAL FILM s.r.o. |
35730897 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/107 |
31.5.2024 |
zameranie chodníka na p .č. 1252 (pri pálenici) |
gl-geo s.r.o. |
53307674 |
170,00 EUR |
