| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/369 |
9.12.2025 |
technická podpora MK hlas - miestny rozhlas nastavenie |
MK hlas s. r. o. |
45352305 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/368 |
5.12.2025 |
vonkajšie vianočné osvetlenie |
Alasans s.r.o. |
47539569 |
27,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/367 |
3.12.2025 |
potraviny na vianočný punč |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
68,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/366 |
3.12.2025 |
potraviny na vianočné trhy |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
14,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/365 |
3.12.2025 |
potraviny na vianočné trhy |
Mabonex Slovakia spol. s r. o. |
31428819 |
53,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/364 |
5.12.2025 |
výkon stavebného úradu 2025 |
Obec Čachtice |
00311464 |
257,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/363 |
3.12.2025 |
tonery |
MIP TN, s.r.o. |
36335070 |
156,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/362 |
3.12.2025 |
nastavenie programov na novom PC - WinCITY Cintorín |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/361 |
5.12.2025 |
nový počítač kancelária matrika, príprava, migrácia údajov |
ATIcomp, s.r.o. |
46461892 |
825,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/360 |
2.12.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2025 12 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/360 |
2.12.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2025 12 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/359 |
19.11.2025 |
čistiace prostriedky kultúrny dom |
BAZ s.r.o. |
36840114 |
69,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/357 |
5.12.2025 |
elektronická evidencia nádob na KO 2025 11 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
226,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/356 |
5.12.2025 |
poplatok za telefóny obce 2025 11 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
86,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/355 |
5.12.2025 |
odvoz bio odpadu 2025 11 |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/354 |
3.12.2025 |
voda Podolie 515 PT Táborský |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
33,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/353 |
3.12.2025 |
voda Podolie 409 - 31.05.2025 - 21.11.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
217,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/352 |
3.12.2025 |
voda BD 526 - 31.05.2025 - 21.11.2025 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
777,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/351 |
3.12.2025 |
nafta multikára |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
162,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/350 |
1.12.2025 |
materiál rekonštrukcia obecného úradu špárovacia hmota dobropis |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
-24,62 EUR |