Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/023 | 31.1.2026 | Odhŕnanie snehu | KAO-ĽK s.r.o. | 36340529 | 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/022 | 6.2.2026 | Odvoz bio odpadu | Fidelity Trade, s.r.o. | 50254081 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/021 | 31.1.2026 | Zber odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 236,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/020 | 5.2.2026 | Telekomunikačné služby 1/2026 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 94,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/019 | 2.2.2026 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 910,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/018 | 31.1.2026 | Služba optimalizácie nákladov za distribúciu el.energie | Citrón s.r.o. | 43882684 | 60,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/017 | 26.1.2026 | Umelecká produkcia - Karneval pre deti | Adrián Ohrádka | 1 000,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/016 | 23.1.2026 | Údržba softvéru | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/015 | 23.1.2026 | Licencia na využívanie softvéru TENDERnet od 27.1.2026 do 26.1.2027 | eSYST s.r.o. | 50139088 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/014 | 16.1.2026 | Elektrická energia - spoločné priestory BD 1019 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 23,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/013 | 16.1.2026 | Elektrická energia - verejné osvetlenie BD 1019 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 25,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/011 | 15.1.2026 | Oprava hlavnej rozvodnej skrine v pivnici | HS-ELECTRIC s.r.o. | 53327128 | 425,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/010 | 12.1.2026 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 6,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/009 | 21.1.2026 | Dobropis - defibrilačné elektródy | K&M Media s.r.o. | 44879806 | -51,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/008 | 19.1.2026 | Defibrilačné elektródy | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 51,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/007 | 9.1.2026 | Vstupná čistiaca rohož | UDERMAN s.r.o. | 47485353 | 68,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/006 | 8.1.2026 | Defibrilačné elektródy | K&M Media s.r.o. | 44879806 | 51,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/005 | 9.1.2026 | Realizácia verejného obstarávania akcie: Bytové domy za KD Podolie | Verea , s.r.o. | 47803088 | 3 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/004 | 9.1.2026 | Prevádzka mobilnej aplikácie za obdobie január - jún 2026 | adsupra s.r.o. | 50144839 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/003 | 5.1.2026 | Pravidelný paušálny poplatok - Služby bezpečnostného centra od 1.1.2026 do 31.3.2026 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 14,97 EUR |