Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/083 | 8.4.2026 | Telekomunikačné služby | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 83,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/082 | 1.4.2026 | PHM - multikára | GROISE, s.r.o. | 45695881 | 149,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/081 | 1.4.2026 | Práca servisného technika - údržba traktora | NAJSTROJE s.r.o. | 47930284 | 94,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/080 | 1.4.2026 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. | 34133861 | 1 468,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/079 | 31.3.2026 | Služby technika PO a BOZP - I.Q 2026 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/078 | 26.3.2026 | Dekor obec Podolie - Plaketa J.A.Komenského | DEKORCENTRUM JURDA s.r.o. | 44031572 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/077 | 26.3.2026 | Autobatéria - traktor | Lukáš Palkech | 44560494 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/076 | 24.3.2026 | PHM - ISSUZU, Multikára | GROISE, s.r.o. | 45695881 | 286,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/075 | 20.3.2026 | Poplatok za vyjadrenie - prestavba objektu školy na bytový dom | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/074 | 20.3.2026 | Čistenie pozemku lesnou frézou | PLICHTOVCI s.r.o. | 56014872 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/073 | 19.3.2026 | Kancelárske potreby | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | 17644429 | 32,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/072 | 18.3.2026 | Vterinárne ošetrenie | Útulok "Nádej" pre opustených a týraných psíkov | 36123072 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/071 | 17.3.2026 | Zemné a výkopové práce v obci Podolie | KAO-ĽK s.r.o. | 36340529 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/070 | 17.3.2026 | Oprava komínových nadstavcov BD 1019 | Lukáš Ledecký | 46494120 | 1 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/069 | 13.3.2026 | Hygienické potreby | ILLE-PAPIER-SERVICE SK, s.r.o. | 36226947 | 53,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/068 | 13.3.2026 | Telekomunikačné služby - internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 6,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/067 | 13.3.2026 | Realizácia divadelného bábkového predstavenia 8.3.2026 | Novomestská kultúrna spoločnosť, občianske združenie | 42145317 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/066 | 12.3.2026 | Zber odpadu | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 42,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/065 | 10.3.2026 | PHM - Drive diesel - traktor, ISUZU | GROISE, s.r.o. | 45695881 | 352,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FDN/2026/064 | 6.3.2026 | Členský príspevok na rok 2026 , podľa stavu obyvateľov | Samosprávna odpadová spoločnosť | 57146926 | 2 884,60 EUR |