| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/124 |
8.5.2026 |
Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 4/2026 |
Fidelity Trade, s.r.o. |
50254081 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/123 |
8.5.2026 |
Stavebný materiál |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
16,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/122 |
7.5.2026 |
Poskytovanie služieb elektronickej evidencie nádob na odpad a ich vývozov. |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
236,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/121 |
7.5.2026 |
Telekomunikačné služby 4/2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
85,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/120 |
4.5.2026 |
Zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 021,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/119 |
30.4.2026 |
Odmena za poskytnuté optimalizačné služby v nákladoch za elektrickú energiu. |
Citrón s.r.o. |
43882684 |
60,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/118 |
5.5.2026 |
Zber odpadu a poplatok za vytriedenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
29,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/117 |
4.5.2026 |
Údržba závlahy futbalového ihriska |
I.E.L.M. s.r.o. |
45550255 |
431,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/116 |
5.5.2026 |
Odohranie interaktívneho divadelného predstavenia pre deti |
Divadlo ZáBaVKa o.z. |
00311928 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/115 |
28.4.2026 |
Betónová zmes - oprava výtlkov ciest |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
129,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/114 |
28.4.2026 |
Čistiace tablety do kávovaru, filter do kávovaru |
TIPA , spol. s r.o. |
42864208 |
24,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/113 |
27.4.2026 |
Vystúpenie DH Bojnická kapela dňa 26.4.2026 na podujatí Podolské hody 2026 |
Bojnická kapela, občianske združenie |
37919377 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/112 |
24.4.2026 |
Koncert Maroša Bangu konaný dňa 24.4.2026 |
Ambrelo, občianske združenie |
30869455 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/111 |
21.4.2026 |
Oprava komínového nadstavca Podolie č. 566 - OÚ a KD |
Lukáš Ledecký |
46494120 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/110 |
13.4.2026 |
Tlačiarenské výrobky - samolepka na popolnice |
PM print s.r.o. |
44186002 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/109 |
13.4.2026 |
PHM traktor |
GROISE, s.r.o. |
45695881 |
78,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/108 |
13.4.2026 |
Údržba okrasných stromov na Hlavnej ulici v obci Podolie. |
Roman Červeňanský |
51831112 |
196,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/107 |
7.4.2026 |
Realizácia verejného obstarávania akcie: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v... |
Verea , s.r.o. |
47803088 |
2 490,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/106 |
7.4.2026 |
PHM Issuzu |
GROISE, s.r.o. |
456 |
87,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/105 |
3.4.2026 |
Elektrická energia BD 1019 - verejné osvetlenie 4/2026 |
ZSE Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
25,53 EUR |