| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/287 |
6.1.2025 |
služby bezpečnostného centra 4. štvrťrok 2024 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
14,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/286 |
6.1.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2024 10 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/285 |
6.1.2025 |
stočné Podolie BD 526 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
48,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/284 |
6.1.2025 |
stočné Podolie 566 OcÚ + KD |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
10,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/283 |
6.1.2025 |
stočné Podolie BD 1019 - preplatok |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-661,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/282 |
6.1.2025 |
stočné Podolie 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
20,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/281 |
6.1.2025 |
stočné Podolie 501 kvetinárstvo |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/280 |
6.1.2025 |
stočné Podolie BD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
40,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/279 |
6.1.2025 |
stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
51,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/278 |
6.1.2025 |
stočné kino |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/277 |
18.12.2024 |
internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/276 |
18.12.2024 |
telefón obec + platba za parkovné |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/275 |
18.12.2024 |
odvoz bio odpadu |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/274 |
18.12.2024 |
elektronická evidencia nádob na komun. odpad |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/273 |
18.12.2024 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
7 893,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/272 |
18.12.2024 |
telefón obec |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
26,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/271 |
18.12.2024 |
služby technika požiarnej ochrany a BOZP 3. štvrťrok 2024 |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/270 |
18.12.2024 |
nafta Isuzu, traktor |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
155,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/269 |
18.12.2024 |
nakladanie a odvoz komunálneho odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/268 |
18.12.2024 |
zneškodnenie odpadu 2024 09 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 802,63 EUR |
