| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/144 |
18.5.2026 |
Refakturácia dopravných nákladov - auto s HR, Vykladka HR |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
221,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/143 |
15.5.2026 |
Led svietidlo BD 1019 |
HS-ELECTRIC s.r.o. |
53327128 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/142 |
14.5.2026 |
PHM - Drive diesel |
GROISE, s.r.o. |
45695881 |
99,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/141 |
14.5.2026 |
Montáž plynomera - odberné miesto Podolie 501 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
69,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/140 |
13.5.2026 |
Realizácia verejného obstarávania akce: Prestavba objektu školy na bytový dom |
Verea , s.r.o. |
47803088 |
3 990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/139 |
11.5.2026 |
Dodanie zdravotníckeho materiálu |
K&M Media s.r.o. |
44879806 |
48,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/138 |
11.5.2026 |
Hygienické potreby |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
53,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/137 |
5.5.2026 |
Servis merača rýchlosti vozidiel |
Martina Šmrholová - ELLservis |
37427245 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/136 |
5.5.2026 |
Elektrická energia - VO BD 1019 - máj 2026 |
ZSE Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
25,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/135 |
5.5.2026 |
Elektrická energia - spoločné priestory BD 1019 - máj 2026 |
ZSE Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
23,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/134 |
1.5.2026 |
Výkon zodpovednej osoby máj 2026 |
Osobnyudaj.sk-TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/133 |
18.5.2026 |
Spracovanie, odvoz a zhodnotenie dreva |
ZO Holeška na triedenie a nakladanie s odpadmi |
50305611 |
2 873,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/132 |
13.5.2026 |
Elektrická energia - Zdravotné stredisko 4/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
259,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/131 |
28.5.2026 |
Elektrická energia OŠK4/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
208,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/130 |
13.5.2026 |
Elektrická energia - VO Malina 4/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
119,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/129 |
13.5.2026 |
Elektrická energia - VO žľab 4/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
94,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/128 |
13.5.2026 |
Elektrická energia - VO kopanice 4/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
47,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/127 |
13.5.2026 |
Elektrická energia - OcÚ a KD 4/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
240,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/126 |
12.5.2026 |
Mesačný poplatok - Internet - rozhlas kopanice |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/125 |
11.5.2026 |
Odvoz bilologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu za 3/2026 |
Fidelity Trade, s.r.o. |
50254081 |
130,00 EUR |