| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/227 |
6.7.2026 |
Občerstvenie a stravovanie pre 5 členov OVK + zapisovateľku |
KOCH-ART, s.r.o. |
46685901 |
55,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/226 |
6.7.2026 |
Elektrická energia - VO BD 1019 - 7/2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
25,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/225 |
6.7.2026 |
Elektrická energia BD 1019 - 7/2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
23,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/224 |
3.7.2026 |
Hygienické a čistiace potreby |
ILLE-PAPIER-SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
53,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/223 |
3.7.2026 |
Členský príspevok na rok 2026 - Karpatsko-inovecká MAS |
Karpatsko-inovecká MAS |
42377200 |
1 906,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/222 |
2.7.2026 |
Plachta PVC na prekrytie prístrešku v ZŠ |
CLASSIC spol s.r.o. |
17642311 |
319,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/221 |
2.7.2026 |
Všeobecný materiál - náhradný mop |
Alza.sk, s.r.o. |
36562939 |
11,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/220 |
2.7.2026 |
Pravidelný paušálny poplatok - služby bezpečnostného centra od 1.7. do 30.9.2026 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
14,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/219 |
3.7.2026 |
Prevádzka mobilnej aplikácie Podolie + modul Šport 7-12/2026 |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/218 |
1.7.2026 |
Výkon zodpovednej osoby 7/2026 |
Osobnyudaj.sk-TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/217 |
1.7.2026 |
Projekčná a konzultačná činnosť pre štúdiu novej cesty IBV Podolie |
R. Hrinák DS s.r.o. |
56646291 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/216 |
1.7.2026 |
PHM - Issuzu, multikára |
GROISE, s.r.o. |
45695881 |
343,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/215 |
1.7.2026 |
Elektrická energia - Zdravotné stredisko 6/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
158,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/213 |
1.7.2026 |
Elektrická energia - VO kopanice - 6/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
37,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/212 |
1.7.2026 |
Elektrická energia |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
173,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/211 |
1.7.2026 |
Elektrická energia - OcÚ a KD - 6/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
285,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/210 |
1.7.2026 |
Elektrická energia - VO žľab - 6/2026 |
Torreol. s.r.o. |
51127989 |
74,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/209 |
1.7.2026 |
Stočné - Podolie 114 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
14,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/208 |
1.7.2026 |
Stočné - RD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
49,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2026/207 |
1.7.2026 |
Stočné - Zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
61,15 EUR |