| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/006 |
31.1.2025 |
vyúčtovanie plyn obecný úrad - preplatok |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
-337,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/005 |
31.1.2025 |
vyúčtovanie plyn Podolie 114 - preplatok |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
-67,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/004 |
31.1.2025 |
vyúčtovanie plyn kino - preplatok |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
-95,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/003 |
31.1.2025 |
vyúčtovanie plyn kultúrny dom - preplatok |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
-1 131,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/002 |
31.1.2025 |
vyúčtovanie plyn ohrev vody KD - preplatok |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
-322,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/001 |
31.1.2025 |
vyúčtovanie plyn zdravotné stredisko - preplatok |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
-1 001,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/401 |
14.3.2025 |
voda BD 1019 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
402,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/400 |
14.3.2025 |
stočné kvetinárstvo |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/399 |
14.3.2025 |
stočné kino |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/398 |
14.3.2025 |
stočné rod. dom Podolie 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
20,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/397 |
14.3.2025 |
stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
51,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/396 |
14.3.2025 |
stočné kultúrny dom |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
1,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/395 |
14.3.2025 |
stočné BD 526 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
4,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/394 |
14.3.2025 |
stočné BD 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
40,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/393 |
14.3.2025 |
stočné BD 1019 - vyúčtovanie |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
-240,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/392 |
14.3.2025 |
internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/391 |
14.3.2025 |
el. energia požiarna zbrojnica - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
201,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/390 |
14.3.2025 |
el. energia rod. dom Podolie 114 - vyúčtovanie |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
-0,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/349 |
6.1.2025 |
nakladanie a odvoz komunál. odpadu |
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
00207161 |
440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2024/348 |
6.1.2025 |
ročný servis plyn. kotlov BD 526 |
Ľubor Sevald |
40275540 |
264,00 EUR |
