| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/011 |
11.2.2021 |
Relácia v rozhlase - 2x |
Rádio maklér, s.r.o. |
35694238 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/010 |
11.2.2021 |
Nájom za prenajatú časť parcely za rok 2021 |
Patrik Ohrablo |
48225274 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/009 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 |
SAM Company, s.r.o. |
46448888 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/008 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 |
RR - DENTAL, s.r.o. |
46059849 |
202,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/007 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 |
Peter Bigoš - Záhrady |
45515158 |
46,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/006 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 |
Mgr. Marcela Fescuová |
34001701 |
253,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/005 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/003 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo |
51935031 |
132,92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/002 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/001 |
11.2.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 1/2021 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/ 029 |
4.3.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2021 |
Kaderníctvo - Martina Pätnická |
43833616 |
80,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/ 028 |
4.3.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2021 |
Ivana Kováčová - Záhradkárstvo |
51935031 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/ 027 |
4.3.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2021 |
Ekoprofit DG, s.r.o. |
46741151 |
220,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/ 026 |
4.3.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2021 |
Jana Augustínová |
45685380 |
125,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/ 025 |
4.3.2021 |
Nájom, energie a služby za nebytové priestory 3/2021 |
CASTOR Slovakia, s.r.o |
46659463 |
132,97 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
FOD/2021/ 024 |
26.2.2021 |
Reláciav rozhlase 2x |
Dagmar Bizíková |
46760831 |
4,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FO210008 |
11.1.2021 |
Kopírka CANON |
FULL SERVIS, s.r.o. |
357785772 |
2 264,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FK20180305 |
3.5.2018 |
Prechodové dvere do KD |
Montplast , s.r.o. |
29266190 |
36 565,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDP/2025/004 |
9.1.2026 |
vyúčtovanie el. energie dom smútku 2025 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
51865467 |
150,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDP/2025/002 |
2.6.2025 |
voda dom smútku |
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. |
36302724 |
31,42 EUR |