| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/105 |
1.4.2025 |
el. energia Podolie 391 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
25,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/104 |
2.4.2025 |
výkon zodpovednej osoby 2025 04 |
Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. |
54142156 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/104 |
2.4.2025 |
služby bezpečnostného centra 2. štvrťrok 2025 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
14,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/103 |
16.4.2025 |
výkopové práce |
HINER, s.r.o |
45850267 |
1 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/102 |
11.4.2025 |
hygienické potreby kultúrny dom |
ILLE - PAPIER - SERVICE SK, s.r.o. |
36226947 |
49,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/101 |
14.4.2025 |
stočné Podolie 417 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
4,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/100 |
14.4.2025 |
stočné zdravotné stredisko |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
50,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/099 |
14.4.2025 |
stočné Podolie 409 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
40,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/098 |
14.4.2025 |
stočné kvetinárstvo |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/097 |
14.4.2025 |
stočné Podolie 471 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
10,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/096 |
14.4.2025 |
stočné kino |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36252484 |
3,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/095 |
14.4.2025 |
internet rozhlas Kopanice |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/094 |
14.4.2025 |
materiál prerábka obecného úradu |
Royaldom, s.r.o. |
44590270 |
195,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/093 |
9.4.2025 |
elektronická evidencia nádob na komunálny odpad |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
226,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/092 |
8.4.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. |
34133861 |
1 348,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/091 |
8.4.2025 |
odvoz bio odpadu |
Fidelity Trade s.r.o. |
50254081 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/090 |
8.4.2025 |
poplatky za telefóny obce |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
85,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/089 |
8.4.2025 |
nafta |
GROISE s. r. o. |
45695881 |
225,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/088 |
8.4.2025 |
služby technika BOZP |
FIRECONTROL SAFETY, s.r.o. |
51430347 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FDN/2025/087 |
4.4.2025 |
zneškodnenie odpadu |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
8 168,55 EUR |